Referencia API AFIP ARCA
Integra tu sistema con AFIP. API de factura electrónica fácil con TusFacturasAPP.
La API de TusFacturasAPP te permite interactuar de forma directa con toda la información que necesitas para desarrollar tus integraciones contra AFIP/ARCA.
Llamamos "comprobante" a todo documento ya sea factura, nota de crédito, nota de débito, pedido, presupuesto y remito tanto de ventas como de compras.
Endpoint:
POST
https://www.tusfacturas.app/app/api/v2/facturacion/metodo-elegido
Con la API de TusFacturasAPP podes enviar la información de maneras diferentes:
Instantánea: Recibis la respuesta al instante, pero está sujeta al funcionamiento de los servicios de AFIP/ARCA.
Asincrónica: Donde envias un request y éste queda en una cola de procesamiento. A medida que se factura recibis un hook de respuesta.
Lotes instantáneos: Donde envías un lote a facturar y recibis la respuesta al instante, pero está sujeta al funcionamiento de los servicios de AFIP/ARCA.
Estructura del JSON a enviar
Charset: UTF-8
Request: Body
usertoken
string
Tus credenciales de acceso
apitoken
string
Tus credenciales de acceso
apikey
string
Tus credenciales de acceso
comprobante
object
Estructura de "comprobante" según se informa a continuación
cliente
object
Estructura de "Cliente", según se informa a continuación
JSON de ejemplo
Este ejemplo de JSON te muestra todas las opciones disponibles para personalizar tus comprobantes. Tene en cuenta que no todos los campos son obligatorios y dependerán del tipo de comprobante que quieras emitir. Consulta la página de ejemplos de cada tipo de comprobante para obtener más información.
Información de ejemplo, solo para visualizar su estructura general.
Ejemplos de comprobantes según su tipo / letra
¿Qué te retorna la llamada a la API?
Sea cual sea la modalidad que utilices para facturar y por cada comprobante que emitas, obtendrás la siguiente respuesta, con todos los datos que necesitas para almacenar en tu sistema.
Ejemplo de respuesta de un comprobante enviado en la modalidad individual e instantánea:
Ejemplo de respuesta de un comprobante enviado en la modalidad individual y asincrónica:
En caso de detectar error, la variable "error" contendrá una "S" y "errores" una lista con todos los errores encontrados
Datos para tener en cuenta:
La URL del PDF que recibis es temporal, solo sirve para el día que la consultas.
La URL del ticket sera devuelta para todos los modelos de PDF que seleccionas desde tu punto de venta, con excepción del modelo "1.1 - Modelo Viejo".
Es importante que descargues toda la información junto con el contenido del pdf y lo almacenes en tu plataforma, ya que si si tu cuenta o suscripción no se encuentran vigentes, no podrás volver a obtenerlo. AFIP no genera archivos en PDF, por lo que tampoco podrás obtenerlo desde ahi.
Tene en cuenta que a partir del 01-07-2021, todo comprobante A que se emitan a un monotributista deberá llevar la siguiente leyenda: "El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley Nº 27.618". Éste valor no debe ser enviado, ya que saldrá automáticamente impreso en los PDF que se generen desde nuestra plataforma.
CAE (Código de Autorización electrónica de AFIP)
El CAE es el Código de Autorización Electrónico que otorga AFIP, como confirmación de la creación del comprobante. Es un dato importante para almacenar como respuesta.
Los CAE tienen fecha de vencimiento y se devuelve en formato dd/mm/aaaa
Por cuestiones de compatibilidad, el número de CAE se envia como texto con un espacio al final, el cual sugerimos eliminar de tu lado.
AFIP CÓDIGO DE BARRAS / QR
Por cuestiones de compatibilidad, el texto que se retorna en el campo afip_qr, se envía con un espacio al final, el cual sugerimos eliminar de tu lado.
El campo afip_codigo_barras dejará de ser enviado a partir del 01/01/2024
Cuando la respuesta es exitosa, podes obtener el texto que se necesita para armar el código QR, en caso que generes el PDF desde tu lado .
NOTAS DE DÉBITO Y CRÉDITO
Las notas de débito y crédito requieren que envies obligatoriamente los comprobantes asociados (o su período asociado). Conocé más desde aquí
FECHA
Una vez emitido un comprobante (factura, nota de crédito o débito) en AFIP/ARCA con una fecha determinada, no podrás emitir otro comprobante del mismo punto de venta con una fecha anterior. Esta restricción es impuesta por AFIP/ARCA y no puede ser modificada, incluso mediante la emisión de notas de crédito o débito.
AFIP/ARCA ademas, tiene otra validación para la fecha del comprobante:
Para actividades vinculadas a servicios, AFIP/ARCA te permitirá facturar con una anterioridad de hasta 10 días, si no has emitido ningún comprobante con fecha posterior a esa.
Para actividades relacionadas a la comercialización de bienes, el plazo es de 5 días hacia atrás, si no has emitido ningún comprobante con fecha posterior a esa.
REDONDEO DE NÚMEROS / SUMATORIAS / TOTALES
Para evitar inconsistencias en la validación de las sumatorias, sugerimos redondear a 2 decimales los valores y aplicar el redondeo con "Round half even". Te dejamos un link para que puedas probar online éste redondeo: https://roundingcalculator.guru/rounding-half-to-even-calculator/
TusFacturas.app NO válida la totalidad de los datos enviados como asi tampoco las sumatorias de los ítems que estas enviando para facturar. Es tu responsabilidad corroborar y validar éstos datos antes de enviarlos.
AFIP recibe únicamente totales, no el detalle de los items que facturas, ya que para los comprobantes de tipo "A" , "B" , "C" y "M" , Factura de crédito electrónica, TusFacturas.app utiliza el método de facturación mediante webservice AFIP "WSFEv1" ( Factura electrónica sin detalle de productos ).
MICROSITIOS
Las URL de los micrositios solo te serán devueltas con datos, si los mismos se encuentran habilitados en tu cuenta. Para configurarlo, ingresá a nuestra plataforma web, menú > mi espacio de trabajo > mis micrositios. Conocé más de los micrositios desde aquí.
EDICIÓN / ELIMINACIÓN DE COMPROBANTES
Aquellos comprobantes que hayan impactado en AFIP, no podrán ser eliminados. Sólo pueden ser anulados contablemente generando una nota de crédito.
Ningún comprobante puede ser modificado una vez creado.
¿Dónde puedo ver las ventas generadas?
Para ver las ventas emitidas desde la plataforma web, ingresa a Menú > Facturación > Mis ventas. Desde allí, podrás visualizar y gestionar todos los comprobantes emitidos de forma rápida y sencilla.
En AFIP/ARCA podrás encontrar ésta información usando el servicio de consulta llamado "Mis Comprobantes" que encontrarás accediendo con tu CUIT y clave fiscal. Tambien podes hacer la constatación de comprobantes y consultarlos manualmente.
Parámetros
Conoce el detalle de los parámetros a enviar dentro del bloque: "comprobante"
fecha
REQUERIDO
Campo fecha. Formato esperado: dd/mm/aaaa. Ejemplo: 13/05/2018. Si usas el metodo asincrónico, la fecha será el día que queres que se emita. Una vez emitido un comprobante (factura, nota de crédito o débito) en AFIP/ARCA con una fecha determinada, no podrás emitir otro comprobante del mismo punto de venta con una fecha anterior. Esta restricción es impuesta por AFIP/ARCA y no puede ser modificada, incluso mediante la emisión de notas de crédito o débito.
tipo
REQUERIDO
operacion
REQUERIDO
Campo alfanumérico. Longitud 1 caracter. Indica si envia una factura de venta (V) o de compra (C). Valores Permitidos: V, C Ejemplo: V
idioma
REQUERIDO
Campo numérico. Longitud 1 caracter. Indica el idioma en que se imprimira el PDF del comprobante. Valores Permitidos: 1 = Español, 2= Ingles
punto_venta
REQUERIDO
Campo numérico entero. Longitud máxima 5 digitos.
moneda
REQUERIDO
cotizacion
REQUERIDO
Número decimal con 3 lugares decimales. Representa el valor en pesos argentinos de una moneda extranjera. Se obtiene en tiempo real a través de nuestra API de cotización AFIP. Ejemplo: 15.20. Solo aplicable a monedas distintas al peso argentino.
numero
OPCIONAL
El numero del comprobante a generar. Campo numérico entero. Longitud máxima 8 digitos. La numeración será validada internamente previa generación del comprobante contra AFIP. Si el nro de comprobante NO es enviado, traeremos la próxima numeración . Ejemplo: 4567
vencimiento
REQUERIDO
Campo fecha, formato esperado: dd/mm/aaaa.
periodo_facturado_desde
REQUERIDO
Campo fecha. Formato esperado: dd/mm/aaaa. Opcional solo para quienes facturen productos y asi lo indiquen en la configuración de su CUIT+punto de venta. Obligatorio para quienes facturen Servicios o Productos y Servicios.
periodo_facturado_hasta
REQUERIDO
Campo fecha. Formato esperado: dd/mm/aaaa. Opcional solo para quienes facturen productos y así lo indiquen en la configuración de su CUIT+punto de venta.Obligatorio para quienes facturen Servicios o Productos y Servicios.
rubro
REQUERIDO
Campo alfanumérico que no sale impreso en el pdf. Se utiliza para los reportes que brinda nuestra plataforma web y no es requerido por AFIP. Longitud máxima 255 caracteres. Indica el rubro al cual pertenecerá el comprobante.
rubro_grupo_contable
REQUERIDO
Campo alfanumérico que no sale impreso en el pdf. Se utiliza para los reportes que brinda nuestra plataforma web y no es requerido por AFIP/ARCA. Longitud máxima 255 caracteres. Indica el grupo contable al que pertenece el rubro.
abono
OPCIONAL (Solo disponible para ventas)
Campo alfabético, longitud máxima 1 caracter. Valores permitidos S (si) o N (no). Indica si el comprobante a generar es un abono recurrente.
abono_frecuencia
REQUERIDO SOLO SI ENVIA ABONO
Campo numerico sin decimales. Indica la frecuencia en meses con la que debe generarse la recurrencia del abono.
abono_hasta
REQUERIDO SOLO SI ENVIA ABONO
Campo fecha (mm/yyyy). Longitud maxima 7. Indica el mes y año hasta el cual debe generarse el abono recurrente.
abono_actualiza_precios
REQUERIDO SOLO SI ENVIA ABONO
Campo alfabético, longitud máxima 1 caracter. Valores permitidos S (si) o N (no). Indica si cada vez que se genera el abono, se actualiza los precios de los productos contra el precio actual de la lista de precios.
detalle
REQUERIDO
fex
REQUERIDO PARA COMPROBANTES E
bonificacion
OPCIONAL
Campo numérico positivo con 2 decimales. separador de decimales: punto. Indica el valor aplicado en concepto de bonificación sin IVA Ejemplo: 12.67. Tener en cuenta para el cálculo que la bonificación se aplica sobre el primer subtotal SIN IVA y se lo gravará con el importe de IVA que le corresponda.
leyenda_gral
OPCIONAL
Campo alfanumérico. Longitud máxima 500 caracteres. Contenido opcional. Es una leyenda general que saldrá impresa en el bloque central, al final del último producto.
Si queres que parte del texto salga en una linea nueva, agrega: #@# , si queres enviar el "%", en su lugar envía: #&#.
Ejemplo: Aplica plan 12 cuotas, con un 10#&# de interes.
comentario
OPCIONAL
Campo alfanumerico, opcional. Longitud máxima: 255 caracteres. Éste campo no saldrá impreso en la factura.
tributos
SOLO SI APLICA
Objeto JSON, con la lista de percepciones y otros impuestos, según se detalla su estructura a continuación.
impuestos_internos
OPCIONAL
Indica el valor monetario correspondiente a los impuestos internos. Campo numérico positivo con 2 decimales. separador de decimales: punto. Ejemplo: 42.67
impuestos_internos_base
OPCIONAL
La base imponible sobre la cual se calcularon los impuestos internos. Campo numérico positivo con 2 decimales. separador de decimales: punto. Ejemplo: 42.67
impuestos_internos_alicuota
OPCIONAL
La alícuota sobre la cual se calculo la percepción. Campo numérico positivo con 2 decimales. separador de decimales: punto. Ejemplo: 42.67
total
REQUERIDO
Campo numérico positivo con 2 decimales. separador de decimales: punto. Indica el valor monetario de la sumatoria de conceptos incluyendo IVA e impuestos. Ejemplo: 12452.67
comprobantes_asociados
SOLO PARA NC O ND
rg_especiales
SOLO SI APLICA ALGUNA RG
external_reference
SOLO PARA VENTAS ASINCRÓNICAS
Dato alfanumérico de hasta 255 caracteres (solo se permiten letras, números, guión bajo y guión medio), que se utiliza para referenciar a éste comprobante, dentro de tu sistema. Es opcional, salvo que utilices los métodos de envió a la cola de procesamiento. No se realiza validación de éste campo, para verificar que el mismo no exista.
tags
OPCIONAL
Objeto JSON, según estructura que se detalla a continuación.
Estructura del bloque: "Cliente" y "Proveedor"
Para poder generar el comprobante debes enviar un detalle de todos los datos según se informa a continuación. Si vas a enviar una venta, debes enviar el bloque "cliente", en cambio si vas a enviar una compra para almacenar en nuestra plataforma, debes enviar el bloque "proveedor".
En caso de enviar una compra, el nombre del bloque debe cambiar a "proveedor" en lugar de "cliente"
Información de los campos a enviar:
documento_tipo
REQUERIDO
Valores Permitidos: CUIT , DNI, PASAPORTE, OTRO Ejemplo: DNI
documento_nro
REQUERIDO
Campo numérico, sin puntos ni guiones. Ejemplo: 30111222334
razon_social
REQUERIDO
Campo alfanumérico. Longitud máxima 255 caracteres. Ejemplo: Pirulo S.A
email
OPCIONAL
Campo alfanumérico. Longitud máxima 255 caracteres. Máximo 15 direcciones separadas por coma. Ejemplo: tusfacturas@vousys.com
domicilio
REQUERIDO
Campo alfanumérico. Longitud máxima 255 caracteres. Ejemplo: Av. Santa Fe 123
provincia
REQUERIDO
envia_por_mail
REQUERIDO
Indica Si/No para el envio del comprobante por e-mail. Valores Permitidos: S , N Ejemplo: S
condicion_pago
REQUERIDO
Ejemplo: 211 .
condicion_pago_otra
OPCIONAL
Campo alfanumérico. Longitud máxima 100 caracteres. Ejemplo: Cobrado en ventanilla.
condicion_iva
REQUERIDO
codigo
REQUERIDO
Campo alfanúmerico de hasta 50 caracteres para referenciar a ese cliente. Éste dato debería ser único dentro de tu plataforma pero TusFacturasAPP no realiza dicha verificación. Si existiera +1 con el mismo código podrías sufrir problemas al actualizar los datos. Ejemplo: "CLI2394"
rg5329
REQUERIDO
Valores posibles: "S" o "N".
reclama_deuda
OPCIONAL
reclama_deuda_dias
OPCIONAL
En caso de haber habilitado el recordatorio de pago atrasado, se debe indicar cuantos dias pasados la fecha de vencimiento del comprobante se desea comenzar a recordar el pago adeudado. Se espera recibir un valor numerico indicando el número de días)
reclama_deuda_repite_dias
OPCIONAL
En caso de haber habilitado del recordatorio de pago atrasado, se debe indicar la frecuencia de cada cuantos dias se desea volver a recordar. Se espera recibir un valor numérico, indicando el número de días.
Datos a tener en cuenta:
Si el cliente ya existe en tu base de clientes/proveedores en TusFacturasAPP por código o tipo + número de documento, la info será actualizada con los nuevos datos que envies, con excepción de los campos: tipo de documento, número de documento y condición ante el IVA.
Si queres enviar un comprobante a un consumidor final, sin especificar su nombre y DNI, consulta la siguiente documentación de "Facturas a Consumidor final sin especificar datos"
Para casos de clientes del exterior, que posean pasaporte, tene en cuenta que AFIP/ARCA sólo permite el envío de números.
Estructura del bloque: "Detalle de conceptos"
El detalle de conceptos se compone de una lista de cada uno de los productos o servicios que vas a facturar. Cada producto o servicio único que incluyas en tu cmoprobante se considera un concepto diferente. Por ejemplo, si vendes 10 unidades de un producto, solo contarían como un concepto. El límite máximo de conceptos por comprobante es de 130.
La estructura de la lista de conceptos a enviar es la siguiente:
Los campos que debes enviar en cada concepto de la lista del bloque "detalle" son los siguientes:
cantidad
REQUERIDO
Campo numérico positivo con 2 decimales. Separador de decimales: punto. Ejemplo: 1.50
afecta_stock
REQUERIDO
Campo alfanumérico de 1 posición. Valores posibles: "S" (si), "N" (no) Ejemplo: S
producto
REQUERIDO
Según estructura de producto que se detalla a continuación.
leyenda
OPCIONAL
Campo alfanumérico. Longitud máxima 100 caracteres. Contenido opcional. Será una descripción que acompañe al producto. Ejemplo: Blanca, cepillada
bonificacion_porcentaje
OPCIONAL
Si se ha aplicado un porcentaje de descuento sobre éste concepto, debe ser enviado. Es un campo númerico positivo con 2 decimales. El separador de decimales esperado es el punto. Ej: 25
incluir_lista_precios_venta
REQUERIDO SOLO PARA COMPRAS
Valores esperados: "S" o "N"
Ej: "S"
Estructura de "producto"
Cada producto o servicio que envies sera almacenado en la lista de precios que se mantiene en nuestra plataforma, ademas de generar el comprobante requerido. A continuación podrás conocer que datos debes enviar:
Datos a tener en cuenta:
Si el producto ya existía en tu base de productos de nuestra plataforma ( se valida que sea la misma lista de precios, código de producto y/o descripción del mismo), el mismo será actualizado por completo, con los nuevos datos que envíes, solo si indicas que deseas actualizar el precio con el campo "actualiza_precio":"S". En caso de no querer actualizar el producto, si el mismo ya existía, se facturará con el nuevo precio y descripción que envíes, pero mantendrá sus datos anteriores.
Si el comprobante que envías a facturar es de tipo C, todos los productos/conceptos que factures no deben llevar IVA y deberás enviar cada concepto con su precio final
Si el comprobante que envías, es de tipo A o B, los productos o servicios que envíes a facturar, deben ser enviados siempre SIN IVA, porque el IVA se calcula del lado de nuestra plataforma en base al campo "alicuota" que envías. Conocé más de los tipos de comprobantes, desde aquí
En caso que alguno de tus conceptos cuente con un signo porcentual (%) en el nombre (ej: Promo 20% OFF) deberás reemplazarlo por los siguientes caracteres: #&#
En caso que alguno de tus conceptos cuente con una nueva línea, en su nombre, o porque deba imprimirse en 2 líneas, deberás generar el salto de línea donde desees, ingresando los caracteres: #@#
Cómo calcular el IVA:
Si necesitas calcular cuánto vale tu producto sin IVA, te dejamos un cálculo rápido:
Precio del producto con 21% de IVA = 121
Para saber el precio sin el 21% de IVA debes hacer: 121 / 1.21 = 100
Si quisieras saber cuanto es el precio de tu producto + 21% de IVA, debes hacer el siguiente cálculo:
Precio del producto sin 21% de IVA = 100
Para saber el precio con el 21% de IVA debes hacer: 100 x 1.21 = 121
Detalle de los campos a enviar:
descripcion
REQUERIDO
Campo alfanumérico. Longitud máxima 255 caracteres y mínima de 4 caracteres. Ejemplo: Papa blanca
unidad_bulto
REQUERIDO
Campo numérico entero requerido. Indica la cantidad de unidades que componen un bulto. Valor minimo esperado: 1 Ejemplo: 12
lista_precios
REQUERIDO
Campo alfanumérico. Longitud mínima de 4 caracteres y máxima 255 caracteres. Nombre de la lista de precios a la cual pertenece. No saldrá impreso en la factura pero es requerido. Ejemplo: Verdura Orgánica
codigo
REQUERIDO
Campo alfanúmerico de hasta 50 caracteres para referenciar a ese producto. Éste dato debería ser único dentro de tu plataforma pero TusFacturasAPP no realiza dicha verificación. Si existiera +1 con el mismo código podrías sufrir problemas al actualizar los datos. Ejemplo: ABX780
precio_unitario_sin_iva
REQUERIDO
Campo numérico positivo con 2 decimales. separador de decimales: punto Ejemplo: 645.67
alicuota
REQUERIDO
Indica la alícuota de IVA con la que grava ese producto. Valores Permitidos:
27, 21 , 10.5 , 0 , -1 ( para exento), -2 (no gravados) Ejemplo: 10.5
unidad_medida
REQUERIDO
actualiza_precio
REQUERIDO
Indica si se actualiza el precio del producto y sus datos adicionales (como ser la unidad de medida, código, unidades por bulto y otros datos adicionales), tomando como valor de referencia,la información enviada en el comprobante. Campo Alfabético, de 1 carácter. Valores permitidos: S (si) N (no). Ejemplo: S
impuestos_internos_alicuota
OPCIONAL
La alícuota que se cobra en concepto de impuestos internos para éste producto. Campo numérico positivo, con 2 decimales. ej: 10.5
rg5329
REQUERIDO
Este campo te permite indicar si tu producto percibe la percepción IVA RG5329.
Valores posibles: "S" o "N".
Si envias el valor en "S", debes enviar el campo "actualiza_precio" tambien en "S".
Estructura del bloque "Comprobantes Asociados"
Los comprobantes asociados son requeridos a la hora de emitir una Nota de crédito o nota de débito. Encontrá la estructura e información de éste bloque desde la sección: Notas de crédito/Notas de débito
Estructura del bloque: "tributos"
Cuando requieras enviar percepciones de IVA o percepciones de Ingresos Brutos (IIBB) deberás enviar dentro del bloque "comprobante", un array con la siguiente estructura:
Ejemplo:
Información de los campos a enviar dentro de cada "tributo":
tipo
REQUERIDO
regimen
REQUERIDO
base_imponible
REQUERIDO
Campo numérico positivo con hasta 2 decimales, donde se indica la base imponible sobre la cual se aplica la percepción.
alicuota
REQUERIDO
Campo numérico con hasta 2 decimales, donde se indica la alícuota de dicha percepción
total
REQUERIDO
Campo numérico positivo de hasta 2 decimales, con el importe total de la percepción a aplicar.
Estructura de "RG Especiales"
Si la empresa, opera bajo alguna RG particular, se deberá enviar un array con los datos adicionales, según se especifican en la tabla de Datos adicionales para RG Especiales.
Ten en cuenta que solo podrás aplicar a un solo regimen , por cada comprobante que emitas.
Datos a tener en cuenta:
TusFacturasAPP no realiza validaciones sobre éstos campos. Todas las validaciones son realizadas por la propia AFIP en caso que corresponda.
Si alguno de los items enviados posee un valor vacio, éste item no será procesado.
Información de los campos a enviar en el array de "datos":
id
REQUERIDO
valor
REQUERIDO
Campo alfanumérico.
Estructura de "pagos"
Si quisieras reflejar junto al envío del comprobante, el pago parcial o total del mismo, debes enviar un bloque, dentro del comprobante, llamado "pagos" con la estructura como se detalla a continuación. Éste bloque es opcional.
Los pagos que informes, se usan solo para la gestión interna de nuestra plataforma y tu cliente no lo verá reflejado en el PDF del comprobante que emitiste, ya que el único objetivo que tiene éste bloque es nutrir la cuenta corriente de tu cliente, con el pago realizado.
Datos a tener en cuenta:
NO podrás enviar los siguientes medios de pago: cheques y detalle de retenciones.
Se realizará una validación del total que se indique, contra la sumatoria de los medios de pago detallados, previo al guardado del comprobante.
El total de los pagos NO debe superar el importe total del comprobante, pero si puede ser inferior, para indicar que el comprobante recibió un pago parcial.
Información de los campos que componen el bloque "pagos"
formas_pago
REQUERIDO
array con multiples items, según estructura que se detalla a continuación
total
REQUERIDO
Campo numérico positivo con 2 decimales. separador de decimales: punto Ejemplo: 645.67
Información de los campos que componen el array de "formas_pago"
descripcion
REQUERIDO
El nombre del medio de pago elegido para cancelar el comprobante. 255 caracteres max. En caso que el medio de pago, no exista en nuestra plataforma, será dado de alta automáticamente.
importe
REQUERIDO
Campo numérico positivo con 2 decimales. separador de decimales: punto Ejemplo: 645.67
Ejemplo del JSON a enviar.
Estructura de "tags"
Si quisieras enviar tags para agregar a tus comprobantes, a modo de etiqueta informativa, debes enviar un array con el nombre de cada una de éstas.
Cada tag, debe ser un campo alfanumérico de hasta 255 caracteres y puedes enviar hasta 50 tags por comprobante.
Ejemplo del JSON a enviar.
¿Aún te quedan dudas? ¡Contactános!
En caso que requieras asistencia o tengas alguna duda relacionada con tu plan API DEV, envíanos un mensaje a api@tusfacturas.app o contactanos por el chat que tenemos disponible en la web www.tusfacturas.app.
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