API Facturación AFIP

Facturación electrónica Argentina fácil y rápida con la API para AFIP de TusFacturas.app. Olvídate de los webservices (ws) de AFIP

Una vez configurada tu cuenta y creado tu CUIT+PDV en TusFacturasAPP, podrás comenzar a emitir facturas electrónicas AFIP Argentina válidas. Te sugerimos revisar el apartado de ¿Cómo empiezo?

Modalidades de facturación online

En TusFacturasAPP, contamos con 4 modalidades para la emisión de comprobantes online; Sin embargo te recomendamos utilizar siempre que sea posible, los métodos de facturación asincrónicos, ya que los instantáneos dependen de cómo funcionen los servicios de AFIP en el momento de la emisión.

Facturas AFIP individuales e instantáneas

Utilizando éste método vos envías un solo request para ser procesado, y obtenes la respuesta al instante (dependes del estado de los servicios de AFIP)

Conocé más sobre la facturación electrónica individual e instantánea, desde aquí

Facturas AFIP individuales en cola RECOMENDADO

En éste método envías un solo request para ser procesado y obtenes la respuesta mediante un webhook (no dependes del estado de los servicios de facturación de AFIP)

Conocé más sobre la facturación electrónica individual en cola, desde aquí

Lote de facturas AFIP instantáneas

En éste método envías una cierta cantidad de requests para ser procesados y obtenes la respuesta al instante (dependes del estado de los servicios de AFIP).

Conocé más sobre la facturación electrónica en lotes, aquí.

Lote de facturas asincrónico en cola RECOMENDADO

En éste método envías una cierta cantidad de requests para ser procesados y obtenés la respuesta mediante un webhook (no dependes del estado de los servicios de facturación de AFIP)

Conocé más sobre la facturación electrónica por lotes en cola, aquí.

¿Qué puedo facturar con la API?

Nuestro servicio API de facturación electrónica AFIP, te permite enviar a facturar comprobantes de tipo A,B,C,E, M, comprobantes de tipo "Factura de crédito MiPyme", ya sean facturas, notas de crédito, notas de débito y hasta facturas-recibos.

¿No sabes qué tipo de comprobante debes emitir? Consultalo desde aquí

Tenés alguna duda del servicio? checkea las API FAQs, y si no encontrás lo que buscabas, contactanos por los canales de atención que tenemos disponibles, en la plataforma web www.tusfacturas.app

A donde debes enviar el request:

Estructura generica para el envio de un comprobante.

POST https://www.tusfacturas.app/app/api/v2/facturacion/XXXXX

Charset: UTF-8

Tipo de dato esperado: JSON

Request Body

Name	Type	Description
usertoken	string	Tus credenciales de acceso
apitoken	string	Tus credenciales de acceso
apikey	string	Tus credenciales de acceso
comprobante	object	Estructura de "comprobante" según se informa a continuación
cliente	object	Estructura de "Cliente", según se informa a continuación

200

JSON

{
    "error":     "N",
     "errores": [ ""],    
     "rta":      "El comprobante NOTA DE DEBITO B 0002-00000006 (MI CUIT) se ha guardado correctamente",    
     "cae":      "65301278726386 ",
     "requiere_fec":   "NO ",    
     "vencimiento_cae":"07\/08\/2015",    
     "vencimiento_pago":"27\/08\/2015",    
     "comprobante_pdf_url": "https://www.dominio.com/url",
     "afip_qr" : "https://www.afip.gob.ar/fe/qr/?p=eyJ2ZXIiOjEsImZlY2hhIjoiMjAyMC0xMS0xNSIsImN1aXQiOiIyNzI4NTA1MTQ2NiIsInB0b1Z0YSI6IjAwMDAzIiwidGlwb0NtcCI6MTEsIm5yb0NtcCI6IjAwMDAwMjQ5IiwiaW1wb3J0ZSI6IjAwMDAwMDAwMDAwMDEwMCIsIm1vbmVkYSI6IlBFUyIsImN0eiI6IjAwMDAwMDAwMDAwMDEwMDAwMDAiLCJ0aXBvRG9jUmVjIjo5OSwibnJvRG9jUmVjIjoiMCIsInRpcG9Db2RBdXQiOiJFIiwiY29kQXV0IjoiNzA0NjY4OTk1OTcwOTEifQ== "
     "afip_codigo_barras" : "12121212121006000300000000000000201811052 ",
     "envio_x_mail": "S",
     "external_reference":"ABC123",
     "comprobante_nro": "0000123",
     "comprobante_tipo": "NOTA DE DEBITO B",
     "envio_x_mail_direcciones":"[e-mail],[e-mail]"
  }  
  
  

Ejemplo de JSON generico completo con todas las posibles opciones, para generar un comprobante.

Tené en cuenta que según el tipo de comprobante que emítas, pueden variar los bloques que debes enviar.

{
   "usertoken":"xxxxxx",
   "apikey":"xxxx",
   "apitoken":"xxxxxx",
   "cliente":{
      "documento_tipo":"DNI",
      "documento_nro":"1292963535",
      "razon_social":"Pirulo",
      "email":"[e-mail]",
      "domicilio":"Av Sta Fe 123",
      "provincia":"2",
      "envia_por_mail":"S",
      "condicion_pago":"214",
      "condicion_pago_otra":"Cobrado en ventanilla",
      "condicion_iva":"CF",
      "reclama_deuda": "S",
      "reclama_deuda_dias": 5,
      "reclama_deuda_repite_dias": 10,       
      "rg5329":"N"
   },
   "comprobante":{
      "fecha":"28\/07\/2015",
      "tipo":"NOTA DE DEBITO B",
      "moneda":"DOL",
      "idioma":"1",
      "cotizacion":"15.20",
      "operacion":"V",
      "punto_venta":"2",
      "numero":"6",
      "periodo_facturado_desde":"27\/07\/2015",
      "periodo_facturado_hasta":"30\/07\/2015",
      "vencimiento":"30\/08\/2015",
      "rubro":"Servicios web",
      "external_reference":"ABC123",
      "tags":[
         "etiqueta1",
         "etiqueta2"
      ],
      "rubro_grupo_contable":"servicios",
      "abono":"S",
      "abono_frecuencia":"2",
      "abono_hasta":"10/2019",
      "abono_actualiza_precios":"N",
      "detalle":[
         {
            "cantidad":"1",
            "afecta_stock":"N",
            "bonificacion_porcentaje":"0",
            "producto":{
               "descripcion":"PAPAS",
               "unidad_bulto":"10",
               "lista_precios":"MI LISTA DE PRECIOS",
               "codigo":"",
               "precio_unitario_sin_iva":"100.45",
               "alicuota":"21",
               "impuestos_internos_alicuota":0,
               "unidad_medida":"7",
               "actualiza_precio":"S",
               "rg5329":"N"
            },
            "leyenda":"blanca, cepillada"
         },
         {
            "cantidad":"1.5",
            "bonificacion_porcentaje":"0",
            "afecta_stock":"N",
            "producto":{
               "descripcion":"HUEVOS",
               "unidad_bulto":"30",
               "lista_precios":"MAPPLETS",
               "codigo":"MPH",
               "precio_unitario_sin_iva":"50",
               "alicuota":"10.5",
               "impuestos_internos_alicuota":0,
               "unidad_medida":"7",
               "actualiza_precio":"N",
               "rg5329":"N"
            },
            "leyenda":""
         },
         {
            "cantidad":"2",
            "bonificacion_porcentaje":"0",
            "afecta_stock":"S",
            "producto":{
               "descripcion":"ZANAHORIA",
               "unidad_bulto":"50",
               "lista_precios":"MI LISTA DE PRECIOS",
               "codigo":"ZNH1",
               "precio_unitario_sin_iva":"200",
               "alicuota":"21",
               "impuestos_internos_alicuota":0,
               "unidad_medida":"7",
               "actualiza_precio":"S",
               "rg5329":"N"
            },
            "leyenda":""
         }
      ],
      "rg_especiales":{
         "regimen":"Factura de Cr\u00e9dito Electr\u00f3nica MiPyMEs (FCE)",
         "datos":[
            {
               "id":2101,
               "valor":"0170215820000005295250"
            },
            {
               "id":23,
               "valor":"HANDYWAY CARGO S.A"
            },
            {
               "id":27,
               "valor":"SCA"
            }
         ]
      },
      "comprobantes_asociados":[
         {
            "tipo_comprobante":"FACTURA C",
            "punto_venta":"3",
            "numero":"00000349",
            "comprobante_fecha":"03/03/2022",
            "cuit":27285051466
         }
      ],
      "comprobantes_asociados_periodo":{
         "fecha_desde":"20/11/2020",
         "fecha_hasta":"20/12/2020"
      },
      "pagos":{
         "formas_pago":[
            {
               "descripcion":"VISA DB",
               "importe":0.6
            },
            {
               "descripcion":"MercadoPago",
               "importe":50
            }
         ],
         "total":50.6
      },
      "tributos":[
         {
            "tipo":6,
            "regimen":1,
            "base_imponible":1000,
            "alicuota":10,
            "total":100
         }
      ],
      "exentos":"0",
      "impuestos_internos":"0",
      "impuestos_internos_base":"0",
      "impuestos_internos_alicuota":"0",
      "bonificacion":"120",
      "leyenda_gral":"Segun Orden de compra III1333",
      "comentario":"Factura correspondiente al servicio XX",
      "total":"573.22"
   }
}

Información de ejemplo - solo para visualizar su estructura -

Ejemplos de comprobantes según su tipo / letra

Tipo de comprobante	Ejemplo
Factura A, Nota de débito A, Nota de crédito A	Ver ejemplo de comprobantes tipo "A"
Factura B, Nota de débito B, Nota de crédito B	Ver ejemplo de comprobantes tipo "B"
Factura C, Nota de débito C, Nota de crédito C	Ver ejemplo de comprobantes tipo "C"
Factura E, Nota de débito E, Nota de crédito E	Ver ejemplo de comprobantes tipo "E"
Factura de Crédito Electrónica MiPyme (FCE), Nota de débito de Crédito Electrónica MiPyme (FCE), Nota de crédito de Crédito Electrónica MiPyme (FCE)	Ver ejemplo de comprobantes tipo "MiPyme"

¿Cómo determinar, si debo emitir un comprobante de tipo "MiPyme" en lugar de una factura A común?

Hay ciertos casos donde AFIP exige que en lugar de emitir una factura A,B o C, le emitas a tu cliente, un comprobante de tipo "FACTURA DE CREDITO ELECTRONICA MiPyME (FCE)" A, B o C. En ese caso, recibirás en la respuesta, el campo requiere_fec = "SI".

Ésto se debe a que el emisor o el receptor están informados como Pyme en AFIP y/o el monto del comprobante a emitir supera el límite que AFIP tiene definido. Ésta info varia día a día, pero disponemos de un método para que puedas invocarlo, previo a éste servicio para conocerlo. Consultá la documentación desde aquí y te sugerimos comentar ésta modalidad, con tu cliente y asesorarte con su estudio impositivo al respecto.

Que te retorna la llamada a la API?

✅ Cuando el request resultó exitoso:

Sea cual sea la modalidad que utilices para facturar, por cada comprobante que emitas, obtendrás la siguiente respuesta, con todos los datos que necesitas para almacenar en tu sistema.

Es importante que descargues toda la información junto con el contenido del pdf y lo almacenes en tu plataforma. La URL del PDF es temporal por lo que no podrás recuperarlo desde ese link en otro momento, y ademas si tu cuenta o suscripción no se encuentran vigentes, no podrás volver a obtenerlo.

{
    "error":     "N",
     "errores": [ ""],    
     "rta":      "El comprobante NOTA DE DEBITO B 0002-00000006 (MI CUIT) se ha guardado correctamente",    
     "cae":      "65301278726386 ",
     "requiere_fec":   "NO ",    
     "vencimiento_cae":"07\/08\/2015",    
     "vencimiento_pago":"27\/08\/2015",    
     "comprobante_pdf_url": "https://www.dominio.com/url",
     "afip_qr" : "https://www.afip.gob.ar/fe/qr/?p=eyJ2ZXIiOjEsImZlY2hhIjoiMjAyMC0xMS0xNSIsImN1aXQiOiIyNzI4NTA1MTQ2NiIsInB0b1Z0YSI6IjAwMDAzIiwidGlwb0NtcCI6MTEsIm5yb0NtcCI6IjAwMDAwMjQ5IiwiaW1wb3J0ZSI6IjAwMDAwMDAwMDAwMDEwMCIsIm1vbmVkYSI6IlBFUyIsImN0eiI6IjAwMDAwMDAwMDAwMDEwMDAwMDAiLCJ0aXBvRG9jUmVjIjo5OSwibnJvRG9jUmVjIjoiMCIsInRpcG9Db2RBdXQiOiJFIiwiY29kQXV0IjoiNzA0NjY4OTk1OTcwOTEifQ== "
     "afip_codigo_barras" : "12121212121006000300000000000000201811052 ",
     "envio_x_mail": "S",
     "external_reference":  "ABC123",
     "comprobante_nro": "0000123",
     "comprobante_tipo": "NOTA DE DEBITO B",
     "micrositios": {
			"cliente": "url-del-micrositio",
			"descarga":"url-del-micrositio"
		     },
     "envio_x_mail_direcciones":"[e-mail],[e-mail]"
  }  

🛑 Response con error

En caso de detectar error, la variable "error" contendrá una "S" y "errores" una lista con todos los errores encontrados

{
  "error": "S",
  "errores": [
   "El tipo de documento enviado no es valido",
    "Para la condicion de IVA seleccionada no se permite realizar comprobantes de tipo B."
  ],
  "external_reference": "ABC123",
  "error_cod": [],
  "error_details": [
    {
      "code": "TFC-8004",
      "text": "Para la condicion de IVA seleccionada no se permite realizar comprobantes de tipo B."
    }
  ]
}

Datos para tener en cuenta:

CAE (Código de Autorización electrónica de AFIP)

• El CAE es el Código de Autorización Electrónico que otorga AFIP, como confirmación de la creación del comprobante. Es un dato importante para almacenar como respuesta.

• Los CAE tienen fecha de vencimiento y se devuelve en formato dd/mm/aaaa

• Por cuestiones de seguridad, el número de CAE es un texto y se envía con un espacio al final, el cual sugerimos eliminar de tu lado.

AFIP CÓDIGO DE BARRAS / QR

• Por cuestiones de seguridad, el texto que se retorna en el campo afip_codigo_barras y afip_qr, se envía con un espacio al final, el cual sugerimos eliminar de tu lado.

• Atención! El campo afip_codigo_barras dejará de ser enviado a partir del 01/01/2024

• La respuesta exitosa, te incluye el texto que se necesita para armar el código QR (en caso que generes el PDF desde tu lado) y/o el viejo código de barras (para comprobantes anteriores).

NOTAS DE DÉBITO Y CRÉDITO

• Las notas de débito y crédito requieren que envies obligatoriamente los comprobantes asociados (o su período asociado). Conocé más desde aquí

REDONDEO DE NÚMEROS / SUMATORIAS / TOTALES

• Para evitar inconsistencias en la validación de las sumatorias, te sugerimos redondear a 2 decimales los valores y aplicar el redondeo con "Round half even". Te dejamos un link para que puedas probar online éste redondeo: https://roundingcalculator.guru/rounding-half-to-even-calculator/

• TusFacturas.app NO válida la totalidad de los datos enviados como asi tampoco las sumatorias de los ítems que estas enviando para facturar. Es tu responsabilidad corroborar y validar éstos datos antes de enviarlos.

• AFIP recibe únicamente totales, no el detalle de los items que facturas, ya que para los comprobantes de tipo "A" , "B" , "C" y "M" , Factura de crédito electrónica, TusFacturas.app utiliza el método de facturación mediante webservice AFIP "WSFEv1" ( Factura electrónica sin detalle de productos ).

MICROSITIOS

• Las URL de los micrositios solo te serán devueltas con datos, si los mismos se encuentran habilitados en tu cuenta. Para configurarlo, ingresá a nuestra plataforma web, menú > mi espacio de trabajo > mis micrositios. Conocé más de los micrositios desde aquí.

EDICIÓN / ELIMINACIÓN DE COMPROBANTES

• Aquellos comprobantes que hayan impactado en AFIP, no podrán ser eliminados, sólo pueden ser anulados contablemente, generando una nota de crédito.

• Ningún comprobante puede ser modificado una vez emitido.

¿Cómo es la estructura de un request?

Estructura del bloque: "Comprobante"

Información de los campos a enviar:

Nombre del campo	Es requerido?	Comentarios
fecha	REQUERIDO	Campo fecha. Para facturación afip deberá ser la fecha del día. Formato esperado: dd/mm/aaaa. Ejemplo: 13/05/2018
tipo	REQUERIDO	Campo alfabético según tabla de referencia de Tipos de comprobantes.
operacion	REQUERIDO	Campo alfanumérico. Longitud 1 caracter. Indica si envia una factura de venta (V) o de compra (C). Valores Permitidos: V, C Ejemplo: V
idioma	REQUERIDO	Campo numérico. Longitud 1 caracter. Indica el idioma en que se imprimira el PDF del comprobante. Valores Permitidos: 1 = Español, 2= Ingles
punto_venta	REQUERIDO	Campo numérico entero. Longitud máxima 5 digitos.
moneda	REQUERIDO	Campo alfanumérico de 3 Digitos según tabla de referencia de Monedas .
cotizacion	REQUERIDO	Campo numérico con 2 decimales. Puede obtener la cotización del día según AFIP desde nuestro método de consulta de cotización Ejemplo: 15.20
numero	OPCIONAL	El numero del comprobante a generar. Campo numérico entero. Longitud máxima 8 digitos. La numeración será validada internamente previa generación del comprobante contra AFIP. Si el nro de comprobante NO es enviado, traeremos la próxima numeración . Ejemplo: 4567
vencimiento	REQUERIDO	Campo fecha, formato esperado: dd/mm/aaaa.
periodo_facturado_desde	REQUERIDO	Campo fecha. Formato esperado: dd/mm/aaaa. Opcional solo para quienes facturen productos y asi lo indiquen en la configuración de su CUIT+punto de venta. Obligatorio para quienes facturen Servicios o Productos y Servicios.
periodo_facturado_hasta	REQUERIDO	Campo fecha. Formato esperado: dd/mm/aaaa. Opcional solo para quienes facturen productos y así lo indiquen en la configuración de su CUIT+punto de venta.Obligatorio para quienes facturen Servicios o Productos y Servicios.
rubro	REQUERIDO	Campo alfanumérico. Longitud máxima 255 caracteres. Indica el rubro al cual pertenecerá el comprobante. Ésta información no saldrá impresa en el comprobante.
rubro_grupo_contable	REQUERIDO	Campo alfanumérico. Longitud máxima 255 caracteres. Indica el grupo contable al que pertenece el rubro. Ésta información no saldrá impresa en el comprobante.
abono	OPCIONAL	Campo alfabético, longitud máxima 1 caracter. Valores permitidos S (si) o N (no). Indica si el comprobante a generar es un abono recurrente.
abono_frecuencia	REQUERIDO SOLO SI ENVIA ABONO	Campo numerico sin decimales. Indica la frecuencia en meses con la que debe generarse la recurrencia del abono.
abono_hasta	REQUERIDO SOLO SI ENVIA ABONO	Campo fecha (mm/yyyy). Longitud maxima 7. Indica el mes y año hasta el cual debe generarse el abono recurrente.
abono_actualiza_precios	REQUERIDO SOLO SI ENVIA ABONO	Campo alfabético, longitud máxima 1 caracter. Valores permitidos S (si) o N (no). Indica si cada vez que se genera el abono, se actualiza los precios de los productos contra el precio actual de la lista de precios.
detalle	REQUERIDO	Lista de conceptos a facturar. Objeto JSON Según estructura que se detalla a continuación
fex	REQUERIDO PARA COMPROBANTES E	Solo para comprobantes de tipo E. Según estructura detallada en: Factura electronica de exportacion".
bonificacion	OPCIONAL	Campo numérico con 2 decimales. separador de decimales: punto. Indica el valor aplicado en concepto de bonificación sin IVA Ejemplo: 12.67. Tener en cuenta para el cálculo que la bonificación se aplica sobre el primer subtotal SIN IVA y se lo gravará con el importe de IVA que le corresponda.
leyenda_gral	OPCIONAL	Campo alfanumérico. Longitud máxima 500 caracteres. Contenido opcional. Es una leyenda general que saldrá impresa en el bloque central de productos del comprobante. Si queres que parte del texto salga en una linea nueva, agrega: #@# , si queres enviar el "%", en su lugar envía: #&#. Ejemplo: Aplica plan 12 cuotas, con un 10#&# de interes. Ten en cuenta que a partir del 01-07-2021, todo comprobante A que se emita a un monotributista deberá llevar la siguiente leyenda: "El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley Nº 27.618". Éste valor no debe ser enviado en el campo "leyenda_gral", ya que saldrá automáticamente impreso en los PDF que se generen desde nuestra plataforma.
comentario	OPCIONAL	Campo alfanumerico, opcional. Longitud máxima: 255 caracteres. Éste campo no saldrá impreso en la factura.
tributos	SOLO SI APLICA	Lista de percepciones y otros impuestos, según se detalla su estructura a continuación.
impuestos_internos	OPCIONAL	Indica el valor monetario correspondiente a los impuestos internos. Campo numérico con 2 decimales. separador de decimales: punto. Ejemplo: 42.67
impuestos_internos_base	OPCIONAL	La base imponible sobre la cual se calcularon los impuestos internos. Campo numérico con 2 decimales. separador de decimales: punto. Ejemplo: 42.67
impuestos_internos_alicuota	OPCIONAL	La alícuota sobre la cual se calculo la percepción. Campo numérico con 2 decimales. separador de decimales: punto. Ejemplo: 42.67
total	REQUERIDO	Campo numérico con 2 decimales. separador de decimales: punto. Indica el valor monetario de la sumatoria de conceptos incluyendo IVA e impuestos. Ejemplo: 12452.67
comprobantes_asociados	SOLO PARA NC O ND	Lista de comprobantes asociados. Requerido únicamente para NC o ND de tipo A,B,C,M. Objeto JSON Según estructura que se detalla a continuación
rg_especiales	REQUERIDO SI APLICA ALGUNA RG	Lista de datos adicionales requeridos por AFIP, según la RG a la que aplique el comprobante. Objeto JSON Según estructura que se detalla a continuación
external_reference	SOLO PARA VENTAS ASYNC	Dato alfanumérico de hasta 255 caracteres (solo se permiten letras, números, guión bajo y guión medio), que se utiliza para referenciar a éste comprobante, dentro de tu sistema. Es opcional, salvo que utilices los métodos de envió a la cola de procesamiento. No se realiza validación de éste campo, para verificar que el mismo no exista.
tags	OPCIONAL	Objeto JSON, según estructura que se detalla a continuación.

Estructura del bloque: "Cliente"

Para poder generar el comprobante, debes enviar un detalle de todos los datos del cliente según se informa a continuación.

comprobante: {
   .... 
   cliente: {   
      "documento_tipo":       "DNI",
      "documento_nro":        "1292963535",
      "razon_social":         "Pirulo",
      "email":                "[e-mail]",
      "domicilio":            "Av Sta Fe 123",
      "provincia":            "2",
      "codigo":               "CLO2",
      "envia_por_mail":       "S",
      "condicion_pago":       "214",
      "condicion_pago_otra":  "Cobrado en ventanilla",
      "condicion_iva":        "CF",
      "reclama_deuda":        "S",
      "reclama_deuda_dias":   5,
      "reclama_deuda_repite_dias": 10,  
      "rg5329":                "N"
   }
}

Información de los campos a enviar:

documento_tipo	REQUERIDO	Valores Permitidos: CUIT , DNI, PASAPORTE, OTRO Ejemplo: DNI
documento_nro	REQUERIDO	Campo numérico, sin puntos ni guiones. Ejemplo: 30111222334
razon_social	REQUERIDO	Campo alfanumérico. Longitud máxima 255 caracteres. Ejemplo: Pirulo S.A
email	OPCIONAL	Campo alfanumérico. Longitud máxima 255 caracteres. Máximo 15 direcciones separadas por coma. Ejemplo: [e-mail]
domicilio	REQUERIDO	Campo alfanumérico. Longitud máxima 255 caracteres. Ejemplo: Av. Santa Fe 123
provincia	REQUERIDO	Campo numérico según tabla de referencia(*). Ejemplo: 2
envia_por_mail	REQUERIDO	Indica Si/No para el envio del comprobante por e-mail. Valores Permitidos: S , N Ejemplo: S
condicion_pago	REQUERIDO	Campo numérico según tabla de referencia. se debe enviar obligatoriamente el campo condicion_pago_otra "con la descripción de la misma. Ejemplo: 211 .
condicion_pago_otra	OPCIONAL	Campo alfanumérico. Longitud máxima 100 caracteres. Ejemplo: Cobrado en ventanilla.
condicion_iva	REQUERIDO	Campo numérico que indica la condición de iva, según tabla de referencia Condiciones ante el IVA(**). Valores Permitidos: CF, RI, M, E Ejemplo: RI
codigo	OPCIONAL	Campo alfanumérico opcional. Longitud máxima 50 caracteres. Ejemplo: Cobrado en ventanilla.
rg5329	REQUERIDO	Este campo te permite indicar si tu cliente es pasible de percepción IVA RG5329. Valores posibles: "S" o "N".
reclama_deuda	OPCIONAL	Indica SI/No para el envio del recordatorio de pago al cliente. Opciones validas: "S" o "N"
reclama_deuda_dias	OPCIONAL	En caso de haber habilitado el recordatorio de pago atrasado, se debe indicar cuantos dias pasados la fecha de vencimiento del comprobante se desea comenzar a recordar el pago adeudado. Se espera recibir un valor numerico indicando el número de días)
reclama_deuda_repite_dias	OPCIONAL	En caso de haber habilitado del recordatorio de pago atrasado, se debe indicar la frecuencia de cada cuantos dias se desea volver a recordar. Se espera recibir un valor numérico, indicando el número de días.

Datos a tener en cuenta:

• Si el cliente ya existe en tu base de clientes de TusFacturasAPP, será actualizado con los nuevos datos, salvo los campos de: tipo de documento, número de documento y condición ante el IVA.

• Si queres facturar un comprobante a consumidor final, sin especificar su nombre y DNI, debes enviar en el campo tipo y número de documento, lo siguiente:

Nro de documento = "0"

Tipo de documento = "OTRO"

En nombre, indicá lo que tu contador/a te recomiende.

Tené en cuenta, que solo podrás facturar sin indicar el documento del comprador, hasta ciertos montos que AFIP actualiza regularmente. TusFacturasAPP, cuenta con un método que te permite obtener el monto actualizado. Consultá la documentación: los topes de venta a CF

• Para casos de clientes del exterior, que posean pasaporte, tené en cuenta que AFIP sólo permite el envío de números.

Estructura del bloque: "Detalle de conceptos"

El detalle de conceptos se compone de una lista de cada uno de los productos o servicios que vas a facturar.

El máximo de conceptos permitidos por comprobante es de 130.

La estructura de la lista de conceptos a enviar es la siguiente:

JSON

comprobante: {
   .... 
   detalle: [{
	"cantidad": "1.5",
	"afecta_stock": "N",
	"bonificacion_porcentaje": "0",
	"producto": {
		"descripcion": "HUEVOS",
		"unidad_bulto": "30",
		"lista_precios": "MAPPLETS",
		"codigo": "MPH",
		"precio_unitario_sin_iva": "50",
		"impuestos_internos_alicuota": 0,
		"alicuota": "10.5",
		"unidad_medida": "7",
		"actualiza_precio":"S",
		"rg5329": "S"
	},
	"leyenda": ""
       },
       {
	"cantidad": "3",
	"afecta_stock": "S",
	"bonificacion_porcentaje": "50",
	"producto": {
		"descripcion": "PALITOS SALADOS",
		"unidad_bulto": "30",
		"lista_precios": "SNACKS",
		"codigo": "PLi",
		"precio_unitario_sin_iva": "50",
		"impuestos_internos_alicuota": 0,
		"alicuota": "10.5",
		"unidad_medida": "7",
		"actualiza_precio":"S",
		"rg5329": "N"
	},
	"leyenda": "En paquetes de 190gr"
       }
      ]
   } 

Los campos que debes enviar en cada concepto de la lista del bloque "detalle" son los siguientes:

cantidad	REQUERIDO	Campo numérico con 2 decimales. Separador de decimales: punto. Ejemplo: 1.50
afecta_stock	REQUERIDO	Campo alfanumérico de 1 posición. Valores posibles: "S" (si), "N" (no) Ejemplo: S
producto	REQUERIDO	Según estructura de producto que se detalla en el bloque siguiente.
leyenda	OPCIONAL	Campo alfanumérico. Longitud máxima 100 caracteres. Contenido opcional. Será una descripción que acompañe al producto. Ejemplo: Blanca, cepillada
bonificacion_porcentaje	OPCIONAL	Si se ha aplicado un porcentaje de descuento sobre éste concepto, debe ser enviado. Es un campo númerico con 2 decimales. El separador de decimales esperado es el punto. Ej: 25

Estructura del bloque: "detalle>producto"

Cada producto o servicio que factures, deberá ser enviado con la siguiente estructura:

{
    "descripcion":     "HUEVOS",
    "unidad_bulto":    "30",
    "lista_precios":   "MAPPLETS",
    "codigo":          "MPH",
    "precio_unitario_sin_iva":"50",
    "alicuota":      "10.5",
    "unidad_medida": "7",
    "impuestos_internos_alicuota": 0,
    "actualiza_precio": "N",
    "rg5329": "N"
}

Datos a tener en cuenta:

• Si el producto ya existía en tu base de productos de nuestra plataforma ( se valida que sea la misma lista de precios, código de producto y/o descripción del mismo), el mismo será actualizado por completo, con los nuevos datos que envíes, solo si indicas que deseas actualizar el precio con el campo "actualiza_precio":"S". En caso de no querer actualizar el producto, si el mismo ya existía, se facturará con el nuevo precio y descripción que envíes, pero mantendrá sus datos anteriores.

• Si el comprobante que envías a facturar es de tipo C, todos los productos/conceptos que factures no deben llevar IVA y deberás enviar cada concepto con su precio final

• Si el comprobante que envías, es de tipo A o B, los productos o servicios que envíes a facturar, deben ser enviados siempre SIN IVA, porque el IVA se calcula del lado de nuestra plataforma en base al campo "alicuota" que envías. Conocé más de los tipos de comprobantes, desde aquí

• En caso que alguno de tus conceptos cuente con un signo porcentual (%) en el nombre (ej: Promo 20% OFF) deberás reemplazarlo por los siguientes caracteres: #&#

• En caso que alguno de tus conceptos cuente con una nueva línea, en su nombre, o porque deba imprimirse en 2 líneas, deberás generar el salto de línea donde desees, ingresando los caracteres: #@#

• Cómo calcular el IVA:

  • Si necesitas calcular cuánto vale tu producto sin IVA, te dejamos un cálculo rápido:

    Precio del producto con 21% de IVA = 121

    Para saber el precio sin el 21% de IVA debes hacer: 121 / 1.21 = 100

  • Si quisieras saber cuanto es el precio de tu producto + 21% de IVA, debes hacer el siguiente cálculo:

Precio del producto sin 21% de IVA = 100

Para saber el precio con el 21% de IVA debes hacer: 100 x 1.21 = 121

Los campos que debes enviar son los siguientes:

descripcion	REQUERIDO	Campo alfanumérico. Longitud máxima 255 caracteres y mínima de 4 caracteres. Ejemplo: Papa blanca
unidad_bulto	REQUERIDO	Campo numérico entero requerido. Indica la cantidad de unidades que componen un bulto. Valor minimo esperado: 1 Ejemplo: 12
lista_precios	REQUERIDO	Campo alfanumérico. Longitud mínima de 4 caracteres y máxima 255 caracteres. Nombre de la lista de precios a la cual pertenece. No saldrá impreso en la factura pero es requerido. Ejemplo: Verdura Orgánica
codigo	OPCIONAL	Campo alfanumérico. Longitud máxima 10 caracteres. Si bien el campo es opcional, es recomendable enviarlo. Ejemplo: ABX780
precio_unitario_sin_iva	REQUERIDO	Campo numérico con 2 decimales. separador de decimales: punto Ejemplo: 645.67
alicuota	REQUERIDO	Indica la alícuota de IVA con la que grava ese producto. Valores Permitidos: 27, 21 , 10.5 , 0 , -1 ( para exento), -2 (no gravados) Ejemplo: 10.5
unidad_medida	REQUERIDO	Campo numérico que indica la unidad de medida, según tabla de referencia Unidades de Medida(**). Ejemplo: 7
actualiza_precio	REQUERIDO	Indica si se actualiza el precio del producto y sus datos adicionales (como ser la unidad de medida, código, unidades por bulto y otros datos adicionales), tomando como valor de referencia,la información enviada en el comprobante. Campo Alfabético, de 1 carácter. Valores permitidos: S (si) N (no). Ejemplo: S
impuestos_internos_alicuota	OPCIONAL	La alícuota que se cobra en concepto de impuestos internos para éste producto. Campo numérico, con 2 decimales. ej: 10.5
rg5329	REQUERIDO	Este campo te permite indicar si tu producto percibe la percepción IVA RG5329. Valores posibles: "S" o "N". Si envias el valor en "S", debes enviar el campo "actualiza_precio" tambien en "S". Conocé cuando aplicar la RG5329 desde aquí

Estructura de "Comprobantes Asociados"

Éste bloque se utiliza solo para las notas de débito y las notas de crédito. En éste caso AFIP requiere de manera obligatoria, que se envíe un bloque de información adicional con "comprobantes asociados".

Los comprobantes asociados son aquellos comprobantes que éstas incluyendo para anular o afectar (según corresponda) y los datos a enviar, pertenecen al emisor del comprobante.

Existen 2 maneras de informar los comprobantes asociados:

a) Detallando los comprobantes asociados que anulas ⏭️ Envío de comprobantes asociados: "detallados"

b) Indicando un período de comprobantes asociados. ⏭️ Comprobantes asociados: "por período"

En todos las notas de crédito y/o notas de débito de cualquier tipo ( A,B, C, E y de tipo MiPyme), éste bloque es obligatorio ya sea que lo hagas por período o por detalle de comprobantes.

Ejemplo de JSON a enviar:

Podes ver un ejemplo de comprobante con comprobantes asociados desde aquí

Envío de comprobantes asociados: "detallados"

Para éste tipo de información, es obligatorio enviar el detalle de los comprobantes que se anulan, dentro de un array, en el bloque llamado "comprobantes_asociados", acorde a la estructura que se detalla a continuación para cada comprobante asociado.

Ten en cuenta que AFIP realiza validaciones sobre éstos datos, ya que según lo que facture tu cliente, tiene una cantidad de días X habilitados para anularlas.

Auto-acreditación en cuenta corriente:

A partir del 26/03/2022, comienza a funcionar la "auto-acreditación" con las NC, solo si cumple con los siguientes requisitos:

1. Detalla un solo comprobante.

2. El importe de la NC es exactamente igual al del comprobante que éstas anulando (factura o nota de débito).

3. La factura o nota de débito que estás anulando, se encuentra impaga al 100%.

La auto-acreditación generará un recibo de cobro, en la cuenta corriente de tu cliente, para anular contablemente esa factura o nota de débito asociada. No se enviará ningún PDF a tu cliente ni se enviará éste recibo de cobro a AIP. Esta información es solo para tu gestión interna dentro de nuestra plataforma.

Ejemplo del JSON a enviar:

comprobante: {
   .... 
   ,comprobantes_asociados:[
           {
             "tipo_comprobante"   :    "FACTURA A",
              "punto_venta"  :    "145",
              "numero" : 12313,
              "comprobante_fecha": "07/07/2019",
              "cuit": 111111111     
            } ,
           {
             "tipo_comprobante"   :    "FACTURA A",
              "punto_venta"  :    "146",
              "numero" : 12314,
              "comprobante_fecha": "08/07/2019",
              "cuit": 111111111     
            } ,   
      ] 
  }

Información de los campos a enviar:

tipo_comprobante	REQUERIDO	Campo alfabético. Valores esperados según tabla de tipos de comprobante.
punto_venta	REQUERIDO	Campo numérico entero. Longitud máxima 5 digitos. Ejemplo: 3
numero	REQUERIDO	Campo numérico entero. Longitud máxima 8 digitos. La numeración será validada internamente previa generación del comprobante. Ejemplo: 4567
cuit	REQUERIDO	Campo numérico, sin puntos ni guiones. Es el CUIT de quien emitió el comprobante asociado. Siempre debe ser el mismo de quien está facturando. Ejemplo: 1111111111
comprobante_fecha	REQUERIDO	La fecha del comprobante en formato dd/mm/aaaa. El día y el mes deben tener 2 dígitos.

Comprobantes asociados: "por período"

A partir del 01/04/2021, AFIP habilitó la posibilidad de emitir notas de débito y/o crédito indicando un período desde/hasta en lugar del detalle de comprobantes asociados, para todo comprobante de tipo tradicional (A,B,C)

Para utilizar ésta herramienta, no se debe enviar el bloque de "comprobantes asociados" y en su lugar debe enviarse un bloque llamado "comprobantes_asociados_periodo", el cual debe tener la siguiente estructura:

 comprobante: {
   .... 
   ,comprobantes_asociados_periodo: {
        "fecha_desde"   :    "20/11/2020",
        "fecha_hasta"  :    "25/11/2020"  
    }
 } 

Se deberá respetar el formato para las fechas que debe ser dd/mm/aaaa (el día y el mes deben tener 2 dígitos).

Estructura del bloque: "tributos"

Cuando requieras enviar percepciones de IVA o percepciones de Ingresos Brutos (IIBB) deberás enviar dentro del bloque "comprobante", un array con la siguiente estructura:

Ejemplo:

		 
 "tributos": [	
			{
				"tipo" : 7,
				"regimen": 22,
				"base_imponible": 2000,
				"alicuota": 20,
				"total": 400				
			}, 		
			{
				"tipo" : 6,
				"regimen": 3,
				"base_imponible": 1000,
				"alicuota": 3,
				"total": 30
			}, 		
			{
				"tipo" : 6,
				"regimen": 3,
				"base_imponible": 1000,
				"alicuota": 1.5,
				"total": 15	
			},
			{
				"tipo" : 6,
				"regimen": 1,
				"base_imponible": 1000,
				"alicuota": 10,
				"total": 100
			}
		],  

Información de los campos a enviar dentro de cada "tributo":

nombre del campo	REQUERIDO	Valores esperados
tipo	REQUERIDO	Campo numérico, según tabla de referencia Bloque "tributos" > Tipos de percepción a aplicar
regimen	REQUERIDO	Campo numérico, según tabla de referencia: Bloque "tributos" > Régimen de percepción
base_imponible	REQUERIDO	Campo numérico con hasta 2 decimales, donde se indica la base imponible sobre la cual se aplica la percepción.
alicuota	REQUERIDO	Campo numérico con hasta 2 decimales, donde se indica la alícuota de dicha percepción
total	REQUERIDO	Campo numérico de hasta 2 decimales, con el importe total de la percepción a aplicar.

Estructura de "RG Especiales"

Si la empresa, opera bajo alguna RG particular, se deberá enviar un array con los datos adicionales, según se especifican en la tabla de Datos adicionales para RG Especiales.

Ten en cuenta que solo podrás aplicar a un solo regimen , por cada comprobante que emitas.

JSON

comprobante: {
   .... 
   "rg_especiales":   
  {   "regimen" : "RG 4004-E",
      "datos"  : 
               [{
                   "id"      :    18,
                   "valor"  :    "PRUEBA "
                },
                {
                  "id"      :    19,
                 "valor"  :    "PRUEBA (2) "
                 }]
   } 
 }

Datos a tener en cuenta:

• TusFacturasAPP no realiza validaciones sobre éstos campos. Todas las validaciones son realizadas por la propia AFIP en caso que corresponda.

• Si alguno de los items enviados posee un valor vacio, éste item no será procesado.

Información de los campos a enviar en el array de "datos":

id	REQUERIDO	Campo númerico. Valores esperados según Tabla de Datos Opcionales para RG Especiales
valor	REQUERIDO	Campo alfanumérico.

Estructura de "pagos"

Si quisieras reflejar junto al envío del comprobante, el pago parcial o total del mismo, debes enviar un bloque, dentro del comprobante, llamado "pagos" con la estructura como se detalla a continuación. Éste bloque es opcional.

Los pagos que informes, se usan solo para la gestión interna de nuestra plataforma y tu cliente no lo verá reflejado en el PDF del comprobante que emitiste, ya que el único objetivo que tiene éste bloque es nutrir la cuenta corriente de tu cliente, con el pago realizado.

Datos a tener en cuenta:

• NO podrás enviar los siguientes medios de pago: cheques y detalle de retenciones.

• Se realizará una validación del total que se indique, contra la sumatoria de los medios de pago detallados, previo al guardado del comprobante.

• El total de los pagos NO debe superar el importe total del comprobante, pero si puede ser inferior, para indicar que el comprobante recibió un pago parcial.

Información de los campos que componen el bloque "pagos"

Nombre del campo	REQUERIDO	Detalle
formas_pago	REQUERIDO	array con multiples items, según estructura que se detalla a continuación
total	REQUERIDO	Campo numérico con 2 decimales. separador de decimales: punto Ejemplo: 645.67

Información de los campos que componen el array de "formas_pago"

Nombre del campo	Requerido	Detalle
descripcion	REQUERIDO	El nombre del medio de pago elegido para cancelar el comprobante. 255 caracteres max. En caso que el medio de pago, no exista en nuestra plataforma, será dado de alta automáticamente.
importe	REQUERIDO	Campo numérico con 2 decimales. separador de decimales: punto Ejemplo: 645.67

Ejemplo del JSON a enviar.

JSON

comprobante: {
   .... 
   "pagos" : 
   {
	"formas_pago" : [ 
			{"descripcion" : "VISA DB", "importe" : 0.6},
			{"descripcion" : "MercadoPago", "importe" : 50}
			], 
	"total": 50.6
   }, 
 }

Estructura de "tags"

Éste bloque se incorporará a partir del 01/04/2022

Si quisieras enviar tags para agregar a tus comprobantes, a modo de etiqueta informativa, debés enviar un array con el nombre de cada una de éstas.

Cada tag, debe ser un campo alfanumérico de hasta 255 caracteres y puedes enviar hasta 50 tags por comprobante.

Ejemplo del JSON a enviar.

JSON

comprobante: {
   .... 
   "tags" :  [ "etiqueta1", "etiqueta2"],   
 }