# Comprobantes "E" de exportación TusFacturasAPP es un proveedor SaaS líder de servicios de facturación electrónica en Argentina, que permite a empresas de todos los tamaños emitir comprobantes fiscales válidos de manera rápida, segura y cumpliendo con todas las regulaciones de la AFIP. ### ¿Qué podes hacer con la API para facturación AFIP? Integra fácilmente la facturación electrónica en tu software con la API de TusFacturasAPP. Emite comprobantes fiscales válidos desde tu sistema y obtén respuestas inmediatas de la AFIP.
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### ¿Cómo empiezo? Te sugerimos revisar la guia de [¿Cómo empiezo?](/como-empiezo.md) . Una vez configurada tu cuenta y creado tu CUIT+Punto de venta (PDV) en [TusFacturasAPP](https://www.tusfacturas.app), podrás comenzar a emitir facturas electrónicas AFIP Argentina válidas. Comenza ya a cumplir con las regulaciones fiscales y brinda una experiencia de facturación digital eficiente a tus clientes. [Solicita acceso](https://www.tusfacturas.app/quiero-probar-api-factura-electronica.html) a nuestra API de facturación electrónica.A continuación te mostramos la estructura de los datos que se requieren para generar un comprobante de tipo exportación, ya sea NC, ND o FACTURA. ### ¿Qué son las **Facturas Electrónicas de Exportación "E"?** Las **Facturas Electrónicas de Exportación "E"** son comprobantes digitales que respaldan las ventas de bienes o servicios realizados a clientes en el exterior. Son emitidas de forma obligatoria por empresas argentinas que realizan operaciones de exportación. ### **¿Qué las diferencia de las facturas electrónicas comunes?** * **Uso específico:** Las Facturas "E" se utilizan exclusivamente para **ventas a compradores no residentes en el país**. * **Información adicional:** Las Facturas "E" requieren datos específicos relacionados con la exportación, como el **destino de la mercadería**, el **medio de transporte** y los **datos del comprador extranjero**. * **Exención de IVA:** Las exportaciones de bienes y servicios generalmente están exentas del IVA, lo que se refleja en las Facturas "E". ### **¿Quiénes deben emitir Facturas "E"?** Están obligadas a emitir Facturas "E" todas las empresas argentinas que realicen: * **Ventas de bienes al exterior:** Incluye productos físicos, como mercaderías, maquinaria y alimentos. * **Prestaciones de servicios a no residentes:** Abarca servicios como consultoría, turismo, transporte internacional y otros. ### **¿Cómo emitir Facturas "E"?** La emisión de Facturas "E" se realiza de forma electrónica a través de **AFIP** o mediante **software homologado por la AFIP, como lo es**[ **TusFacturas.app**](https://www.tusfacturas.app) **y únicamente de manera instantánea.** [Conocé más desde aquí](https://ayuda.tusfacturas.app/es/articles/11471841-como-crear-una-factura-e-en-tusfacturasapp)**.** ### ¿Cómo crear Comprobantes de exportacion "E"**?** Ejemplos de cómo podes crear comprobantes de exportación: {% content-ref url="/pages/Q7OVYuY8ggqN4kbrIl72" %} [Factura E](/web-services-afip-api-arca/api-factura-electronica-afip-factura-e.md) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/lC5ybVMBz3EaMowCdPqU" %} [Nota de crédito E](/web-services-afip-api-arca/api-factura-electronica-afip-nota-de-credito-e.md) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/KhtXAHNergg2WSPnikZZ" %} [Nota de débito E](/web-services-afip-api-arca/nota-de-debito-e.md) {% endcontent-ref %} ### **Particularidades de los comprobantes "E":** Para emitir Comprobantes Electrónicos de Exportación ("E"), solo debes **agregar el bloque "fex" al request** que construyas, con la siguiente estructura : ```json { "comprobante": { ..., "fex": { "permisos_tiene" : "S" , "fecha_pago" : "12/10/2019", "tipo_exportacion" : "1", "pais_comprobante_id" : "123", "forma_pago_leyenda" : "Payment via paypal 30 days ", "cliente_pais_cuit" : "50000000016", "incoterms_tipo_id" : "FOB", "incoterms_nro" : "AAAAGGGGGGGGGGGAAA ", "permisos" : [ { "codigo_despacho" : "1234567890123456", "pais_destino_id" : "112" }, { "codigo_despacho" : "1234567890144456", "pais_destino_id" : "123" }, { "codigo_despacho" : "4444567890123456", "pais_destino_id" : "145" } ] } } ``` ### Parámetros para armar el bloque "fex" : | `tipo_exportacion` |

Campo numérico. Longitud 1 caracter. Valores esperados:
1= Exportación definitiva de bienes
2= Servicios
4= Otros.
Ejemplo: 2

| | ------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | `permisos_tiene` |

Campo alfabético. Longitud 1 caracter. Indica si se posee documento aduanero de exportación (permiso de embarque). Valores esperados:
S= Si posee
N= No posee
(vacio)= No especifica
Ejemplo: S

| | `permisos` | Solo deberán ser enviados los permisos cuando el campo permisos\_tiene sea igual a "S". Valores a enviar según estructura de datos definida a continuación en ["Permisos de exportacion".](#estructura-de-permisos) | | `pais_comprobante_id` |

Campo numérico. Según tabla de referencia Paises AFIP (\*\*)
Ejemplo: 123

| | `forma_pago_leyenda` |

Campo alfanumérico. Descripción adicional de la forma de pago
Ejemplo: Favor depositar en cuenta XXXXX

| | `cliente_pais_cuit` |

Campo numérico. Según tabla de referencia CUIT Pais AFIP (\*\*) salvo que factures a Tierra del Fuego, Argentina y en ese caso debes enviar el CUIT de tu cliente.
Ejemplo: 51600004380

| | `incoterms_tipo_id` |

Campo alfabético Incoterms – Cláusula de Venta. Según tabla de referencia Incoterms (\*\*)
Ejemplo: EXW

| | `incoterms_nro` |

Campo alfanumérico - Información complementaria del incoterm
Ejemplo: Texto dic.

| | `comprobantes_asociados` | OPCIONAL. Se deberá informar el/los comprobante/s asociados solamente si el comprobante que se está autorizando corresponde a una Nota de Débito o Nota de Crédito. Según estructura de "[Comprobantes asociados"](#estructura-de-comprobantes-asociados). | | fecha\_pago | Campo fecha - formato esperado: dd/mm/aaaa. Éste campo es obligatorio únicamente para Facturas E, si se envia tipo\_exportacion = 2 o tipo\_exportacion=4 | #### Estructura de "Permisos " El bloque de "permisos" es un array con cada uno de los permisos de exportación que dispongas. Cada uno de éstos debe ser enviado acordes a la estructura que se detalla a continuación ``` { "codigo_despacho" : "1234567890123456", "pais_destino_id" : "112" } ``` Información de los campos a enviar:Información de los campos a enviar: | `codigo_despacho` | Campo alfanumérico. Longitud 16 caracteres. Deberá ser un permiso válido, formato 99999AAXX999999A (donde XX podrán ser números o letras). | | ----------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | `pais_destino_id` |

Campo numérico. Según tabla de referencia Paises AFIP (\*\*)
Ejemplo: 123

| {% hint style="info" %} Datos a tener en cuenta para los comprobantes de exportación: Los siguientes campos dentro del json del comprobante deberá enviarlos en cero: * bonificación, * no gravados * impuestos internos. * El bloque tributos deberá ser enviado vacío. * Consulta siempre con tu estudio contable y el despachante de aduana la informacion que debes suministrar, ya que no es lo mismo una exportación de servicios que una exportación de bienes. * Si tenes que facturar a un cliente de Tierra del Fuego, debes indicar el campo pais\_comprobante\_id = 250 (Tierra del Fuego) y enviar en cliente\_pais\_cuit el CUIT de tu cliente. {% endhint %} #### Ejemplo de Factura E {% content-ref url="/pages/Q7OVYuY8ggqN4kbrIl72" %} [Factura E](/web-services-afip-api-arca/api-factura-electronica-afip-factura-e.md) {% endcontent-ref %} ### Notas de crédito E / Notas de débito E En caso que debas anular una factura de exportación, el comprobante que debes emitir es una Nota de crédito E, para ésto debes agregar dentro del bloque "fex" un bloque adicional según estructura de "[comprobantes\_asociados](/api-factura-electronica-afip-facturacion-ventas/api-factura-electronica-afip-notas-credito-debito.md#ejemplos-json-completos)", que es un array con cada uno de los comprobantes de tipo E que se quieren anular contablemente. Te sugerimos consultar la documentación de [Notas de crédito / Notas de débit](/api-factura-electronica-afip-facturacion-ventas/api-factura-electronica-afip-notas-credito-debito.md)o para conocer como el bloque que debes enviar. {% hint style="info" %} Datos a tener en cuenta: * El servicio de AFIP/ARCA no permite emitir notas de crédito E por período. * Solo deberán ser enviados los comprobantes asociados, cuando el campo exportacion\_tipo sea igual a "1" . {% endhint %} #### Ejemplo de Notas de crédito E {% content-ref url="/pages/lC5ybVMBz3EaMowCdPqU" %} [Nota de crédito E](/web-services-afip-api-arca/api-factura-electronica-afip-nota-de-credito-e.md) {% endcontent-ref %} #### Ejemplo de Notas de débito E {% content-ref url="/pages/KhtXAHNergg2WSPnikZZ" %} [Nota de débito E](/web-services-afip-api-arca/nota-de-debito-e.md) {% endcontent-ref %} ### ¿Aún te quedan dudas? ¡Contactános! En caso que requieras asistencia o tengas alguna duda relacionada con tu plan API DEV, envíanos un mensaje a o [contactanos](https://www.tusfacturas.app/contacto.html) por el chat que tenemos disponible en la web [www.tusfacturas.app](https://www.tusfacturas.app/quiero-probar-api-factura-electronica.html). --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://developers.tusfacturas.app/api-factura-electronica-afip-facturacion-ventas/api-factura-electronica-afip-factura-electronica-afip-exportacion.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.