Comprobantes MiPyme: Factura de Crédito Electrónica FCE

Emití con la API de TusFacturas.app, facturas, notas de débito y notas de crédito A,B y C de los comprobantes tipo Factura de crédito electrónica Mi Pyme.

TusFacturasAPP es un proveedor SaaS líder de servicios de facturación electrónica en Argentina, que permite a empresas de todos los tamaños emitir comprobantes fiscales válidos de manera rápida, segura y cumpliendo con todas las regulaciones de la AFIP.

¿Qué podes hacer con la API para facturación AFIP?

Integra fácilmente la facturación electrónica en tu software con la API de TusFacturasAPP. Emite comprobantes fiscales válidos desde tu sistema y obtén respuestas inmediatas de la AFIP.

¿Cómo empiezo?

Te sugerimos revisar la guia de ¿Cómo empiezo? . Una vez configurada tu cuenta y creado tu CUIT+Punto de venta (PDV) en TusFacturasAPP, podrás comenzar a emitir facturas electrónicas AFIP Argentina válidas.

Comenza ya a cumplir con las regulaciones fiscales y brinda una experiencia de facturación digital eficiente a tus clientes. Solicita acceso a nuestra API de facturación electrónica.A continuación te mostramos la estructura de los datos que se requieren para generar un comprobante de tipo exportación, ya sea NC, ND o FACTURA.

¿Qué son los Comprobantes MiPyme AFIP?

Los Comprobantes MiPyme AFIP son una modalidad de facturación electrónica simplificada, diseñada específicamente para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).

¿Qué diferencia las MiPyme de las facturas electrónicas comunes?

Beneficios fiscales: Las MiPyMEs que emiten Comprobantes MiPyme pueden acceder a ciertos beneficios fiscales, como la reducción de alícuotas de IVA y la exención de retenciones de Ganancias.

¿Quiénes pueden emitir Comprobantes MiPyme?

Todas las MiPyMEs que se encuentran inscriptas en la AFIP y que cumplan con los requisitos establecidos por el organismo pueden emitir Comprobantes MiPyme.

¿Cómo empezar a emitir Comprobantes MiPyme?

Para empezar a emitir Comprobantes MiPyme, las MiPyMEs deben:

Inscribirse en el servicio "Factura Electrónica MiPyme" en la AFIP.
Contratar un proveedor de servicios tecnológicos homologado por la AFIP, como lo es TusFacturas.app

Ten en cuenta que éste tipo de comprobantes MiPyme, requieren de un tratamiento adicional gestionado desde la web de AFIP para su autorización/aceptación/anulación. Consultá con tu contador/a el procedimiento indicado en la ley.

Para más información acerca de los comprobantes MiPyme, sugerimos leer la información provista por AFIP, en el micrositio de Facturas de crédito MiPyme

API AFIP para Comprobantes MiPyme

En esta página encontrarás:

Los requerimientos específicos para cada tipo de solicitud.
Los datos exactos que debes enviar para generar nuevos comprobantes de venta.
Documentación completa y ejemplos de código para una integración rápida y eficiente.

Consultá la descripción completa del servicio API Facturación AFIP.

Información importante sobre los Comprobantes MiPyme:

Información adicional obligatoria: Estos comprobantes requieren información adicional dentro del bloque "rg_especiales".
Aplicabilidad: Se utilizan solo para ciertos receptores a partir de un monto determinado, que varía según la operación.
Determina el tipo de comprobante: Accede a nuestra guía para saber si debes emitir una factura MiPyme o una factura común.

¿Qué debes agregar en el request API para generar un comprobante MiPyme?

Estructura del bloque "rg_especiales"

El bloque de "rg_especiales" debe especificar el regimen al que pertenece éste comprobante y enviar información asociada a éste regimen, dentro del bloque "datos".

Ejemplo del JSON

comprobante: {
   .... 
   "rg_especiales":   
  {   "regimen" : "RG 4004-E",
      "datos"  : 
            [
               {
                   "id"      :    2101,
                   "valor"  :    "12313123132133"
                },
                {
                  "id"      :    27,
                 "valor"  :    "SCA"
                 }
           ]
   } 
 }

Estructura del array "datos"

Cada item del array debe estar compuesto por los siguientes campos:

id

REQUERIDO

Campo númerico, segun se detalla a continuación.

valor

REQUERIDO

Campo alfanumérico.

Las opciones posibles de "Id" para enviar dentro del array de "datos" son las siguientes:

Descripcion del campo	Id a enviar	¿Requerido?	Detalle
CBU emisor	2101	REQUERIDO (EXCEPTO NC Y ND)	CBU numérico de 22 caracteres (salvo que envies el ALIAS del CBU)
Referencia Comercial	23	OPCIONAL	Texto. puede identificar una o varias Referencias Comerciales según corresponda - no repetir el valor.
CBU Alias del emisor	2102	OPCIONAL	El valor correcto es un ALIAS alfanumerico Longitud de 6 a 20 caracteres, letras de la 'a' a la 'Z', numeros del '0' al '9', caracteres especiales: punto ( . ) o guion medio ( - )
Anulación	22	REQUERIDO (SOLO PARA NC Y ND)	Solo debe ser enviado para las Notas de crédito/debito y el valor esperado es : S o N. Indica si el comprobante fue rechazado por el receptor.
Referencia de transferencia	27	REQUERIDO (solo para FACTURAS)	A partir del 1/4/2021 se deberá enviar éste campo con las siguiente siglas posibles: "SCA" o "ADC" . "SCA se usa para indicar: "TRANSFERENCIA AL SISTEMA DE CIRCULACION ABIERTA" y "ADC" para enviar "AGENTE DE DEPOSITO COLECTIVO"

Descripcion del campo

Id a enviar

¿Requerido?

Detalle

CBU emisor

2101

REQUERIDO (EXCEPTO NC Y ND)

CBU numérico de 22 caracteres (salvo que envies el ALIAS del CBU)

Referencia Comercial

OPCIONAL

Texto. puede identificar una o varias Referencias Comerciales según corresponda - no repetir el valor.

CBU Alias del emisor

2102

OPCIONAL

El valor correcto es un ALIAS alfanumerico Longitud de 6 a 20 caracteres, letras de la 'a' a la 'Z', numeros del '0' al '9', caracteres especiales: punto ( . ) o guion medio ( - )

Anulación

REQUERIDO (SOLO PARA NC Y ND)

Solo debe ser enviado para las Notas de crédito/debito y el valor esperado es : S o N. Indica si el comprobante fue rechazado por el receptor.

Referencia de transferencia

REQUERIDO (solo para FACTURAS)

A partir del 1/4/2021 se deberá enviar éste campo con las siguiente siglas posibles: "SCA" o "ADC" . "SCA se usa para indicar: "TRANSFERENCIA AL SISTEMA DE CIRCULACION ABIERTA" y "ADC" para enviar "AGENTE DE DEPOSITO COLECTIVO"

Datos a tener en cuenta:

TusFacturasAPP no realiza validaciones sobre éstos campos. Todas las validaciones son realizadas por la propia AFIP en caso que corresponda.
Si alguno de los items enviados posee un valor vacio, éste item no será procesado.

Ejemplo de factura de crédito electrónica MiPyme (FCE)

JSON
{
   "usertoken":"xxxx",
   "apikey":"xxxx",
   "apitoken":"xxxxx",
   "cliente":{
      .....
   },
   "comprobante":{
      ......,
      "rg_especiales":{
         "regimen":"Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE)",
         "datos":[
            {
               "id":2101,
               "valor":"1234567890123456789011"
            },
            {
               "id":23,
               "valor":"Prueba"
            },
            {
               "id":27,
               "valor":"SCA"
            }
         ]
      }
   }
}

Nota de crédito electrónica A MiPyme (FCE)

En caso que debas anular un comprobante, la operación correcta es emitir una Nota de crédito. Sugerimos revisar la documentación de las Notas de crédito / Notas de débito para más información.

Datos a tener en cuenta:

Para éstas NC y ND, AFIP no requiere el envio del CBU ni ALIAS
Debes enviar dentro del bloque de "rg_especiales", el dato id #22 con el valor S o N según corresponda. Consultá con tu estudio contable para que te asesoren al respecto.
Los comprobantes que se asocien deben haberse emitido en la misma moneda en que se esta emitiendo la nota de crédito/débito.
La fecha del comprobante que asocies debe ser menor o igual a la fecha del comprobante que estas queriendo emitir. Tené en cuenta que AFIP realiza validaciones en cuanto a la fecha de los comprobantes que asocies, ya que no se permiten notas de crédito a comprobantes con +15 días.

Ejemplo JSON de una Nota de crédito

{
	"usertoken": "xxx",
	"apikey": "xxxx",
	"apitoken": "xxxx",
	"cliente": {
		.....
	},
	"comprobante": {
		.....,
        	"rg_especiales":   
            		{  
            		 "regimen" : "Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE)",
                 	"datos"  : 
                           [ 
                            	{
                             	 "id"      :    22,
                             	"valor"  :    "S"
                             	} 
                	   ]
            		}, 
	         "comprobantes_asociados": [{
			"tipo_comprobante": "FACTURA DE CREDITO ELECTRONICA MiPyME (FCE) A",
			"punto_venta": "3",
			"numero": 1,
			"comprobante_fecha": "07/07/2019",
			"cuit": 1111111111111
		}]
	}
}

Ten en cuenta que TusFacturas.app no realiza validaciones con respecto a los datos enviados referente a la RG MiPyme. Las validaciones se realizan exclusivamente del lado de AFIP, previa generación del comprobante.

TusFacturasAPP es un software de facturación y un software de gestión diseñado para empresas que facturen en Argentina. Conoce más de TusFacturasAPP.

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Last updated 15 days ago

comprobante: { .... "rg_especiales": { "regimen" : "RG 4004-E", "datos" : [ { "id" : 2101, "valor" : "12313123132133" }, { "id" : 27, "valor" : "SCA" } ] } }

Descripcion del campo	Id a enviar	¿Requerido?	Detalle
CBU emisor	2101	REQUERIDO (EXCEPTO NC Y ND)	CBU numérico de 22 caracteres (salvo que envies el ALIAS del CBU)
Referencia Comercial	23	OPCIONAL	Texto. puede identificar una o varias Referencias Comerciales según corresponda - no repetir el valor.
CBU Alias del emisor	2102	OPCIONAL	El valor correcto es un ALIAS alfanumerico Longitud de 6 a 20 caracteres, letras de la 'a' a la 'Z', numeros del '0' al '9', caracteres especiales: punto ( . ) o guion medio ( - )
Anulación	22	REQUERIDO (SOLO PARA NC Y ND)	Solo debe ser enviado para las Notas de crédito/debito y el valor esperado es : S o N. Indica si el comprobante fue rechazado por el receptor.
Referencia de transferencia	27	REQUERIDO (solo para FACTURAS)	A partir del 1/4/2021 se deberá enviar éste campo con las siguiente siglas posibles: "SCA" o "ADC" . "SCA se usa para indicar: "TRANSFERENCIA AL SISTEMA DE CIRCULACION ABIERTA" y "ADC" para enviar "AGENTE DE DEPOSITO COLECTIVO"

Descripcion del campo

Id a enviar

¿Requerido?

Detalle

CBU emisor

2101

REQUERIDO (EXCEPTO NC Y ND)

CBU numérico de 22 caracteres (salvo que envies el ALIAS del CBU)

Referencia Comercial

OPCIONAL

Texto. puede identificar una o varias Referencias Comerciales según corresponda - no repetir el valor.

CBU Alias del emisor

2102

OPCIONAL

El valor correcto es un ALIAS alfanumerico Longitud de 6 a 20 caracteres, letras de la 'a' a la 'Z', numeros del '0' al '9', caracteres especiales: punto ( . ) o guion medio ( - )

Anulación

REQUERIDO (SOLO PARA NC Y ND)

Solo debe ser enviado para las Notas de crédito/debito y el valor esperado es : S o N. Indica si el comprobante fue rechazado por el receptor.

Referencia de transferencia

REQUERIDO (solo para FACTURAS)

JSON { "usertoken":"xxxx", "apikey":"xxxx", "apitoken":"xxxxx", "cliente":{ ..... }, "comprobante":{ ......, "rg_especiales":{ "regimen":"Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE)", "datos":[ { "id":2101, "valor":"1234567890123456789011" }, { "id":23, "valor":"Prueba" }, { "id":27, "valor":"SCA" } ] } } }

{ "usertoken": "xxx", "apikey": "xxxx", "apitoken": "xxxx", "cliente": { ..... }, "comprobante": { ....., "rg_especiales": { "regimen" : "Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE)", "datos" : [ { "id" : 22, "valor" : "S" } ] }, "comprobantes_asociados": [{ "tipo_comprobante": "FACTURA DE CREDITO ELECTRONICA MiPyME (FCE) A", "punto_venta": "3", "numero": 1, "comprobante_fecha": "07/07/2019", "cuit": 1111111111111 }] } }