Agregar o modificar puntos de venta (PDV)

Integra la API para AFIP de TusFacturasAPP a tu sistema y accede a información relacionada con tu cuenta, como agregar o modificar un punto de venta.

Administrar CUIT + Punto de venta

Desde éste método podras dar de alta nuevos puntos de venta dentro de tu espacio de trabajo o modificar ciertos datos de tu punto de venta actual.

Datos a tener en cuenta:

Si estás modificando puntos de venta (PDV)

• En el caso de la modificación del punto de venta, deberás realizar la solicitud con las keys del punto de venta que querés modificar.

• Una vez que un punto de venta tiene comprobantes creados, la plataforma bloquea automáticamente la edición del CUIT, la condición ante el IVA y el número de punto de venta. Para modificar los datos bloqueados, primero debes eliminar todos los comprobantes asociados al punto de venta.

Si estás dando de alta puntos de venta (PDV)

• El CUIT que configures solo puede existir en un espacio de trabajo en toda la plataforma.

• Si das de alta un punto de venta para un CUIT que ya operaba en TusfacturasAPP con factura electrónica ARCA, éste quedará habilitado automáticamente. No necesitaras cargar un nuevo certificado de seguridad en ARCA; el único paso requerido es dar de alta el nuevo punto de venta desde el portal de ARCA, como se indica en éste instructivo de ayuda

Endpoint

POST https://www.tusfacturas.app/app/api/v2/puntos_venta/administrar

💡 Cada vez que utilices este método, se contará como un request en tu suscripción. Los requests se cuentan por cada método que uses.

Request Body

Name	Type	Description
operacion	string	Valores esperados: A o M A = Alta de nuevo punto de venta M = Modifica el punto de venta, correspondiente a las apikey desde las cuales estoy enviando para hacer el request.
conceptos_tipo	string	Debe indicar el tipo de conceptos que factura, los cuales pueden ser: P = Productos PS = Productos y Servicios S = Servicios
es_predeterminado	string	Indica si el CUIT + Punto de venta es el predeterminado. Valores esperados: S o N
esta_activo	string	Indica si el CUIT + Punto de venta se encuentra activo y disponible para generar comprobantes. Valores esperados: S o N
es_agente_retencion	string	Indica si el punto de venta es agente de retención. Valores esperados: S o N.
factura	object	Un objeto del tipo "factura" según se detalla abajo.
punto_venta	number	El número del punto de venta a crear. \ Ej: 4
factura_afip	string	Indica si va a querer emitir factura electrónica AFIP. En el caso que la respuesta sea "S", se enviará ademas, via email (a la casilla del administrador), el instructivo para realizar el enlace con AFIP, junto con el certificado de seguridad requerido por AFIP. \ Valores esperados: S o N. \
fecha_inicio	string	Fecha de inicio de actividades. Formato: dd/mm/aaaa
iibb	string	El nro de ingresos brutos.
iva_emails	string	Las direcciones de email separadas por coma donde quieren recibir mensualmente el iva compras-ventas.
iva_condicion	string	La condición impositiva según tabla de referencia.
direccion	string	El domicilio fiscal. Dirección + número
cuit	number	Tu CUIT. Solo números.
razon_social	string	La razón social
apitoken	string	Tus credenciales actuales de acceso.
apikey	string	Tus credenciales actuales de acceso.
usertoken	string	Tus credenciales actuales de acceso.
webhook	string	Campo alfanumérico de hasta 255 caracteres. Formato esperado: https://www.dominio.com/script-nombre. Más información

Objeto "factura"

Campo a enviar	Descripcion
leyenda_general_predeterminada	Una leyenda predeterminada que saldrá impresa en todos los comprobantes que emitas.
titulo	El titulo que saldrá como encabezado de la factura. En gral se usa la razón social o el nombre de fantasía de la empresa. Máx de caracteres permitidos: 18
subtitulo	El subtitulo que saldrá en el encabezado de la factura, bajo el titulo principal. Máx de caracteres permitidos: 18
reply_to_email	La dirección de email para los reply-to en cada envío de comprobante.
reply_to	El nombre de quien envía los comprobantes.
mensaje	El mensaje predeterminado que saldrá en el envío de cada comprobante.
copias	La cantidad de copias que se generan dentro del PDF. Valores esperados: 2= para recibir original y duplicado, 3= para recibir original, duplicado y triplicado
cbu	Opcional: El número del CBU. Campo numérico, maximo 30 dígitos.

JSON De ejemplo a enviar

JSON

{
   "usertoken":"xxxx",
    "apitoken":"xxx",
    "apikey":"xxxx",
    "operacion":"A",
    "punto_venta": "00023",
    "direccion":"AV. 68 N75A - 50, PISO 4, Buenos Aires, Argentina",
    "razon_social": "MI CUIT DE PRUEBA",
    "cuit": "11111123213",
    "iva_condicion": "M",
    "iva_emails": "[email protected]",
    "iibb":"12345",
    "fecha_inicio": "12/12/2017",
    "factura_afip": "S",
    "es_agente_retencion": "N",
    "esta_activo": "S",
    "es_predeterminado": "S",
    "conceptos_tipo": "PS",
    "webhook": "https://www.dominio.com/script-name",
    "factura" : {
        "leyenda_general_predeterminada": "TEST",
        "titulo" : "PIRULO & CO",
        "subtitulo": "La mejor barberia",
        "reply_to_email": "[email protected]",
        "reply_to": "PIRULO",
        "mensaje": "Le enviamos la factura que se encuentra adjunta",
        "copias": "2"
    }

}