Agregar o modificar puntos de venta (PDV)

Integra la API para AFIP de TusFacturasAPP a tu sistema y accede a información relacionada con tu cuenta, como agregar o modificar un punto de venta.

Datos a tener en cuenta:

Si estás modificando puntos de venta (PDV)

• En el caso de la modificación del punto de venta, deberás realizar la solicitud con las keys del punto de venta que querés modificar.

• Ten en cuenta que aquellos puntos de venta que ya posean comprobantes, no podrán modificar su número de CUIT, condición impositiva ni de punto de venta.

Si estás dando de alta puntos de venta (PDV)

• Si das de alta un punto de venta de un CUIT que ya existía en TusfacturasAPP y emitía factura electrónica, automáticamente, éste quedará habilitado para emitir factura electrónica AFIP, sin requerir cargar en AFIP un nuevo certificado de seguridad. Lo único que deberás hacer en AFIP, es dar de alta el nuevo punto de venta de tipo "webservices".

Administrar CUIT + Punto de venta

POST https://www.tusfacturas.app/app/api/v2/puntos_venta/administrar

💡 Cada vez que utilices este método, se contará como un request en tu suscripción. Los requests se cuentan por cada método que uses.

Request Body

Name	Type	Description
operacion	string	Valores esperados: A o M A = Alta de nuevo punto de venta M = Modifica el punto de venta, correspondiente a las apikey desde las cuales estoy enviando para hacer el request.
conceptos_tipo	string	Debe indicar el tipo de conceptos que factura, los cuales pueden ser: P = Productos PS = Productos y Servicios S = Servicios
es_predeterminado	string	Indica si el CUIT + Punto de venta es el predeterminado. Valores esperados: S o N
esta_activo	string	Indica si el CUIT + Punto de venta se encuentra activo y disponible para generar comprobantes. Valores esperados: S o N
mercadopago	object	Según objeto "mercadopago" que se detalla abajo.
xero	object	Según objeto "xero" que se detalla abajo.
es_agente_retencion	string	Indica si el punto de venta es agente de retención. Valores esperados: S o N.
factura	object	Un objeto del tipo "factura" según se detalla abajo.
punto_venta	number	El número del punto de venta a crear. \ Ej: 4
factura_afip	string	Indica si va a querer emitir factura electrónica AFIP. En el caso que la respuesta sea "S", se enviará ademas, via email (a la casilla del administrador), el instructivo para realizar el enlace con AFIP, junto con el certificado de seguridad requerido por AFIP. \ Valores esperados: S o N. \
fecha_inicio	string	Fecha de inicio de actividades. Formato: dd/mm/aaaa
iibb	string	El nro de ingresos brutos.
iva_emails	string	Las direcciones de email separadas por coma donde quieren recibir mensualmente el iva compras-ventas.
iva_condicion	string	La condición impositiva según tabla de referencia.
direccion	string	El domicilio fiscal. Dirección + número
cuit	number	Tu CUIT. Solo números.
razon_social	string	La razón social
apitoken	string	Tus credenciales actuales de acceso.
apikey	string	Tus credenciales actuales de acceso.
usertoken	string	Tus credenciales actuales de acceso.
webhook	string	Campo alfanumérico de hasta 255 caracteres. Formato esperado: https://www.dominio.com/script-nombre. Más información

Objeto "mercadopago"

Campo a enviar	Descripción
api_key	La API KEY obtenida desde MercadoPago.
api_secret	La API SECRET obtenieda desde MercadoPago.

Objeto "xero"

Campo a enviar	Descripción
habilitado	Indica si se encuentra habilitado o no. Valores esperados: S o N
consumer_key	La consumer KEY obtenida desde XERO
shared_secret	La shared_secret obtenida desde XERO
habilitado_web	Indica si se encuentra habilitado para sincronizar con XERO cuando se emiten comprobantes desde la plataforma web. Valores esperados: S o N
habilitado_api	Indica si se encuentra habilitado para sincronizar con XERO cuando se emiten comprobantes desde la API. Valores esperados: S o N

Objeto "factura"

Campo a enviar	Descripcion
leyenda_general_predeterminada	Una leyenda predeterminada que saldrá impresa en todos los comprobantes que emitas.
titulo	El titulo que saldrá como encabezado de la factura. En gral se usa la razón social o el nombre de fantasía de la empresa. Máx de caracteres permitidos: 18
subtitulo	El subtitulo que saldrá en el encabezado de la factura, bajo el titulo principal. Máx de caracteres permitidos: 18
reply_to_email	La dirección de email para los reply-to en cada envío de comprobante.
reply_to	El nombre de quien envía los comprobantes.
mensaje	El mensaje predeterminado que saldrá en el envío de cada comprobante.
copias	La cantidad de copias que se generan dentro del PDF. Valores esperados: 2= para recibir original y duplicado, 3= para recibir original, duplicado y triplicado
cbu	Opcional: El número del CBU. Campo numérico, maximo 30 dígitos.

JSON De ejemplo a enviar

JSON

{
   "usertoken":"xxxx",
    "apitoken":"xxx",
    "apikey":"xxxx",
    "operacion":"A",
    "punto_venta": "00023",
    "direccion":"AV. 68 N75A - 50, PISO 4, Buenos Aires, Argentina",
    "razon_social": "MI CUIT DE PRUEBA",
    "cuit": "11111123213",
    "iva_condicion": "M",
    "iva_emails": "[e-mail]",
    "iibb":"12345",
    "fecha_inicio": "12/12/2017",
    "factura_afip": "S",
    "es_agente_retencion": "N",
    "esta_activo": "S",
    "es_predeterminado": "S",
    "conceptos_tipo": "PS",
    "webhook": "https://www.dominio.com/script-name",
    "factura" : {
        "leyenda_general_predeterminada": "TEST",
        "titulo" : "PIRULO & CO",
        "subtitulo": "La mejor barberia",
        "reply_to_email": "[e-mail]",
        "reply_to": "PIRULO",
        "mensaje": "Le enviamos la factura que se encuentra adjunta",
        "copias": "2"
    }

}