API Factura electrónica AFIP: Factura de Crédito Electrónica MiPyme (FCE)
Se recomienda leer los requerimientos y conceptos básicos en el Micrositio de AFIP (http://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/default.asp) y ademas, consultar con su contador/a.
La particularidad de éstos tipos de comprobante es que requiere de manera obligatoria que se envie información asociada, dentro del bloque de " rg_especiales ", ademas de que solo aplica para ciertos receptores a partir de cierto monto.
Por el momento AFIP cuenta con éstos datos a enviar:
Descripcion del campo | Id a enviar | ¿Requerido? | Detalle |
CBU emisor | 2101 | REQUERIDO (EXCEPTO NC Y ND) | CBU numérico de 22 caracteres |
Referencia Comercial | 23 | OPCIONAL | Texto. puede identificar una o varias Referencias Comerciales según corresponda - no repetir el valor. |
Alias del emisor | 2102 | OPCIONAL | El valor correcto es un ALIAS alfanumerico Longitud de 6 a 20 caracteres, letras de la 'a' a la 'Z', numeros del '0' al '9', caracteres especiales: punto ( . ) o guion medio ( - ) |
Anulación | 22 | REQUERIDO (SOLO NC Y ND) | Solo debe ser enviado para las Notas de crédito/debito y el valor esperado es : S o N. Indica si el comprobante fue rechazado por el receptor. |
Referencia de transferencia | 27 | REQUERIDO (solo para FACTURAS) | A partir del 1/4/2021 se deberá enviar éste campo con las siguiente siglas posibles: "SCA" o "ADC" . "SCA se usa para indicar: "TRANSFERENCIA AL SISTEMA DE CIRCULACION ABIERTA" y "ADC" para enviar "AGENTE DE DEPOSITO COLECTIVO" |
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Ten en cuenta que éste tipo de comprobantes, luego requieren de un tratamiento especial gestionado desde la web de AFIP para su autorización/aceptación/anulación. Consultá con tu contador/a el procedimiento indicado en la ley
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Las notas de crédito requieren que se envíe el bloque de "Comprobantes asociados" , con la particularidad de que éstos comprobantes asociados deben estar en la misma moneda que el comprobante que se está enviando a generar y la fecha del comprobante asociado tiene que ser igual o menor a la fecha del comprobante que se está autorizando.
Ademas, es importante recalcar que deben enviar dentro del bloque de "rg_especiales", el dato id #22 con el valor S o N.
Es importante aclarar que AFIP no requiere el envio del CBU para las NC y ND
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Ten en cuenta que TusFacturas.app no realiza validaciones con respecto a los datos enviados. Las validaciones se realizan exclusivamente del lado de AFIP, previa generación del comprobante.
