API Factura electrónica AFIP - Comprobantes: Facturación individual de nueva venta

Utilizá la API de facturación electrónica de TusFacturas.app, para emitir comprobantes de venta desde tu sistema actual. Configuralo en 5 minutos.

Es importante que controles los errores, dado que los servicios de AFIP se caen muy seguido y ten en cuenta que según funcionen sus servicios, la generación de un comprobante puede llegar a demorar hasta 1,30 minutos 😰.

post
Nuevo comprobante de Venta

https://www.tusfacturas.app/app/api/v2/facturacion/nuevo
Charset: UTF-8 Tipo de dato esperado: JSON Tipo de envio: POST Éste método te permite generar comprobantes de venta, ya sea Facturas electrónicas AFIP, como Notas de débito o de crédito. Nuestra plataforma te permite emitir comprobantes de tipo A, B, C, E, M ya sean de factura electrónica AFIP como de Factura de crédito electrónica MiPyme AFIP. Ten en cuenta que el tiempo promedio para emitir cada comprobante, puede ascender hasta 1,30 minutos 😰, según como se comporten los servicios de AFIP. Sugerimos siempre enviar los requests con hasta 2 minutos de diferencia.
Request
Response
Request
Body Parameters
usertoken
required
string
Tus credenciales de acceso
apitoken
required
string
Tus credenciales de acceso
apikey
required
string
Tus credenciales de acceso
comprobante
required
object
Estructura de "comprobante" según se informa a continuación
cliente
required
object
Estructura de "Cliente", según se informa a continuación
Response
200: OK
JSON
{
"error": "N",
"errores": [ ""],
"rta": "El comprobante NOTA DE DEBITO B 0002-00000006 (MI CUIT) se ha guardado correctamente",
"cae": "65301278726386 ",
"requiere_fec": "NO ",
"vencimiento_cae":"07\/08\/2015",
"vencimiento_pago":"27\/08\/2015",
"comprobante_pdf_url": "https://www.dominio.com/url",
"afip_qr" : "https://www.afip.gob.ar/fe/qr/?p=eyJ2ZXIiOjEsImZlY2hhIjoiMjAyMC0xMS0xNSIsImN1aXQiOiIyNzI4NTA1MTQ2NiIsInB0b1Z0YSI6IjAwMDAzIiwidGlwb0NtcCI6MTEsIm5yb0NtcCI6IjAwMDAwMjQ5IiwiaW1wb3J0ZSI6IjAwMDAwMDAwMDAwMDEwMCIsIm1vbmVkYSI6IlBFUyIsImN0eiI6IjAwMDAwMDAwMDAwMDEwMDAwMDAiLCJ0aXBvRG9jUmVjIjo5OSwibnJvRG9jUmVjIjoiMCIsInRpcG9Db2RBdXQiOiJFIiwiY29kQXV0IjoiNzA0NjY4OTk1OTcwOTEifQ== "
"afip_codigo_barras" : "12121212121006000300000000000000201811052 ",
"envio_x_mail": "S",
"comprobante_nro": "0000123",
"comprobante_tipo": "NOTA DE DEBITO B",
"envio_x_mail_direcciones":"[email protected],[email protected]"
}

Que te retorna la llamada a la API?

Éxito

En caso de éxito, obtendrás la siguiente respuesta, con todos los datos que necesitas para almacenar la info en tu sistema. La respuesta incluye el texto que se necesita para armar el código QR (en caso que generes el PDF desde tu lado) y/o el viejo código de barras (para comprobantes anteriores).

{
"error": "N",
"errores": [ ""],
"rta": "El comprobante NOTA DE DEBITO B 0002-00000006 (MI CUIT) se ha guardado correctamente",
"cae": "65301278726386 ",
"requiere_fec": "NO ",
"vencimiento_cae":"07\/08\/2015",
"vencimiento_pago":"27\/08\/2015",
"comprobante_pdf_url": "https://www.dominio.com/url",
"afip_qr" : "https://www.afip.gob.ar/fe/qr/?p=eyJ2ZXIiOjEsImZlY2hhIjoiMjAyMC0xMS0xNSIsImN1aXQiOiIyNzI4NTA1MTQ2NiIsInB0b1Z0YSI6IjAwMDAzIiwidGlwb0NtcCI6MTEsIm5yb0NtcCI6IjAwMDAwMjQ5IiwiaW1wb3J0ZSI6IjAwMDAwMDAwMDAwMDEwMCIsIm1vbmVkYSI6IlBFUyIsImN0eiI6IjAwMDAwMDAwMDAwMDEwMDAwMDAiLCJ0aXBvRG9jUmVjIjo5OSwibnJvRG9jUmVjIjoiMCIsInRpcG9Db2RBdXQiOiJFIiwiY29kQXV0IjoiNzA0NjY4OTk1OTcwOTEifQ== "
"afip_codigo_barras" : "12121212121006000300000000000000201811052 ",
"envio_x_mail": "S",
"comprobante_nro": "0000123",
"comprobante_tipo": "NOTA DE DEBITO B",
"envio_x_mail_direcciones":"[email protected],[email protected]"
}

Response con error

En caso de detectar error, la variable "error" contendrá una "S" y "errores" una lista con todos los errores encontrados

{
"error": "S",
"errores": [
"Para la condicion de IVA seleccionada no se permite realizar comprobantes de tipo B."
],
"error_cod": [],
"error_details": [
{
"code": "TFC-8004",
"text": "Para la condicion de IVA seleccionada no se permite realizar comprobantes de tipo B."
}
]
}

En caso que el comprobante presente errores ya que debe emitir un comprobante de tipo Factura de crédito electronica MiPyme (FEC), el mismo aparecerá informado con una variable requiere_fec = "SI"

Ten en cuenta:

  • El CAE es el Código de Autorización Electrónico que otorga AFIP como confirmación de la creación del comprobante. Es un dato importante para almacenar como respuesta.

  • Los CAE tienen fecha de vencimiento y se devuelve en formato dd/mm/aaaa

  • El número de CAE es un texto y se envia con un espacio al final.

  • El texto que se retorna en el campo afip_codigo_barras y afip_qr, se envía con un espacio al final.

Debes tener en cuenta, que según el monto a emitir y/o el receptor de los comprobantes que emitas, AFIP puede exigirte que en lugar de emitir los comprobantes tradicionales de tipo A, B, o C, emitas comprobantes de tipo Factura de crédito electrónica MiPyme. Puedes usar antes de emitir una venta, el servicio de consulta de Factura de crédito electrónica. Te sugerimos comentarlo con tu cliente y asesorarte con su estudio impositivo al respecto.

Ejemplo de JSON para generar un comprobante.

{
"usertoken" : "jajajja8c8bf67c884e1405e26c03c85",
"apikey" : "9991",
"apitoken" : "kkakak208a17cdfc4e4741437baddaa6",
"cliente" :
{ "documento_tipo": "DNI",
"documento_nro": "1292963535",
"razon_social": "Pirulo",
"email": "[email protected]",
"domicilio": "Av Sta Fe 123",
"provincia": "2",
"envia_por_mail": "S",
"condicion_pago": "214",
"condicion_pago_otra": "Cobrado en ventanilla",
"condicion_iva": "CF"
},
"comprobante": {
"fecha": "28\/07\/2015",
"tipo": "NOTA DE DEBITO B",
"moneda": "DOL",
"idioma": "1",
"cotizacion": "15.20",
"operacion": "V",
"punto_venta": "2",
"numero": "6",
"periodo_facturado_desde": "27\/07\/2015",
"periodo_facturado_hasta": "30\/07\/2015",
"vencimiento": "30\/08\/2015",
"rubro": "Servicios web",
"rubro_grupo_contable": "servicios",
"abono": "S",
"abono_frecuencia": "2",
"abono_hasta":"10/2019",
"abono_actualiza_precios": "N",
"detalle":
[
{
"cantidad":"1",
"afecta_stock": "N",
"bonificacion_porcentaje": "0",
"producto":
{"descripcion": "PAPAS",
"unidad_bulto": "10",
"lista_precios": "MI LISTA DE PRECIOS",
"codigo": "",
"precio_unitario_sin_iva":"100.45",
"alicuota": "21",
"impuestos_internos_alicuota": 0,
"unidad_medida": "7",
"actualiza_precio": "S"
},
"leyenda":"blanca, cepillada"
},
{
"cantidad":"1.5",
"bonificacion_porcentaje": "0",
"afecta_stock": "N",
"producto":
{"descripcion": "HUEVOS",
"unidad_bulto": "30",
"lista_precios": "MAPPLETS",
"codigo": "MPH",
"precio_unitario_sin_iva":"50",
"alicuota": "10.5",
"impuestos_internos_alicuota": 0,
"unidad_medida": "7",
"actualiza_precio": "N"
},
"leyenda":""
},
{
"cantidad":"2",
"bonificacion_porcentaje": "0",
"afecta_stock": "S",
"producto":
{"descripcion": "ZANAHORIA",
"unidad_bulto": "50",
"lista_precios": "MI LISTA DE PRECIOS",
"codigo": "ZNH1",
"precio_unitario_sin_iva":"200",
"alicuota": "21",
"impuestos_internos_alicuota": 0,
"unidad_medida": "7"
},
"leyenda":""
}
],
"rg_especiales":
{ "regimen" : "RG 4004-E",
"datos" :
[{
"id" : 17,
"valor" : "2"
},
{
"id" : 1801,
"valor" : "111111111111"
},
{
"id" : 1802,
"valor" : "PRUEBA"
}]
},
"pagos" : {
"formas_pago" : [
{"descripcion" : "VISA DEBITO", "importe" : 0.6}
],
"total": 0.6
},
"bonificacion": "120",
"leyenda_gral": "Segun Orden de compra III1333",
"comentario": "Factura correspondiente al servicio XX",
"percepciones_iibb": "0",
"percepciones_iibb_base": "0",
"percepciones_iibb_alicuota": "0",
"percepciones_iva": "0",
"percepciones_iva_base": "0",
"percepciones_iva_alicuota": "0",
"exentos": "0",
"impuestos_internos": "0",
"impuestos_internos_base": "0",
"impuestos_internos_alicuota": "0",
"total": "543.22"
}
}

Estructura de "Comprobante"

Para poder generar el comprobante, debes enviar de todos los datos según se informa a continuación.

JSON
"comprobante": {
"fecha": "28\/07\/2015",
"tipo": "NOTA DE DEBITO B",
"moneda": "DOL",
"idioma": "1",
"cotizacion": "15.20",
"operacion": "V",
"punto_venta": "2",
"numero": "6",
"periodo_facturado_desde": "27\/07\/2015",
"periodo_facturado_hasta": "30\/07\/2015",
"vencimiento": "30\/08\/2015",
"rubro": "Servicios web",
"rubro_grupo_contable": "servicios",
"abono": "S",
"abono_frecuencia": "2",
"abono_hasta":"10/2019",
"abono_actualiza_precios": "N",
"detalle":
[
{
"cantidad":"1",
"bonificacion_porcentaje": "0",
"afecta_stock": "N",
"producto":
{"descripcion": "PAPAS",
"unidad_bulto": "10",
"lista_precios": "MI LISTA DE PRECIOS",
"codigo": "",
"precio_unitario_sin_iva":"100.45",
"alicuota": "21",
"unidad_medida": "7",
"impuestos_internos_alicuota": 0,
"actualiza_precio": "S"
},
"leyenda":"blanca, cepillada"
},
{
"cantidad":"1.5",
"afecta_stock": "N",
"bonificacion_porcentaje": "0",
"producto":
{"descripcion": "HUEVOS",
"unidad_bulto": "30",
"lista_precios": "MAPPLETS",
"codigo": "MPH",
"precio_unitario_sin_iva":"50",
"alicuota": "10.5",
"impuestos_internos_alicuota": 0,
"unidad_medida": "7",
"actualiza_precio": "N"
},
"leyenda":""
},
{
"cantidad":"2",
"afecta_stock": "S",
"bonificacion_porcentaje": "0",
"producto":
{"descripcion": "ZANAHORIA",
"unidad_bulto": "50",
"lista_precios": "MI LISTA DE PRECIOS",
"codigo": "ZNH1",
"precio_unitario_sin_iva":"200",
"alicuota": "21",
"impuestos_internos_alicuota": 0,
"unidad_medida": "7"
},
"leyenda":""
}
],
"bonificacion": "120",
"leyenda_gral": "Segun Orden de compra III1333",
"comentario": "Factura correspondiente al servicio XX",
"percepciones_iibb": "0",
"percepciones_iibb_base": "0",
"percepciones_iibb_alicuota": "0",
"percepciones_iibb_juridiccion": "10",
"percepciones_iva": "0",
"percepciones_iva_base": "0",
"percepciones_iva_alicuota": "0",
"exentos": "0",
"impuestos_internos": "0",
"impuestos_internos_base": "0",
"impuestos_internos_alicuota": "0",
"total": "543.22",
"comprobantes_asociados": []
}

Importante: TusFacturas.app NO válida que la sumatoria de los ítems que estas enviando para facturar se correspondan con los totales. Es responsabilidad del cliente corroborar y validar éstos datos.

Recordá que AFIP recibe únicamente totales, no el detalle de los items que facturas ya que para los comprobantes de tipo "A" , "B" , "C" y "M" , Factura de crédito electrónica , TusFacturas.app utiliza el método de facturación mediante webservice AFIP "WSFEv1" ( Factura electrónica sin detalle de productos ).

Información de los campos a enviar:

Nombre del campo

Requerido

Comentarios

fecha

SI

Campo fecha. Para facturación afip deberá ser la fecha del día. Formato esperado: dd/mm/aaaa. Ejemplo: 13/05/2018

tipo

SI

Campo alfabético según tabla de referencia de Tipos de comprobantes.

operacion

SI

Campo alfanumérico. Longitud 1 caracter. Indica si envia una factura de venta (V) o de compra (C). Valores Permitidos: V, C Ejemplo: V

idioma

SI

Campo numérico. Longitud 1 caracter. Indica el idioma en que se imprimira el PDF del comprobante. Valores Permitidos: 1 = Español, 2= Ingles

punto_venta

SI

Campo numérico entero. Longitud máxima 5 digitos.

moneda

SI

Campo alfanumérico de 3 Digitos según tabla de referencia de Monedas .

cotizacion

SI

Campo numérico con 2 decimales. Puede obtener la cotización del día según AFIP desde nuestro método de consulta de cotización Ejemplo: 15.20

numero

OPCIONAL

El numero del comprobante a generar. Campo numérico entero. Longitud máxima 8 digitos. La numeración será validada internamente previa generación del comprobante contra AFIP. Si el nro de comprobante NO es enviado, traeremos la próxima numeración . Ejemplo: 4567

vencimiento

OPCIONAL

Campo fecha, formato esperado: dd/mm/aaaa. Si no se envía la fecha de vencimiento del pago, se calculará en base a la condición de pago del cliente, contra la fecha del comprobante.

periodo_facturado_desde

SI

Campo fecha. Formato esperado: dd/mm/aaaa. Opcional solo para quienes facturen productos y asi lo indiquen en la configuración de su CUIT+punto de venta. Obligatorio para quienes facturen Servicios o Productos y Servicios.

periodo_facturado_hasta

SI

Campo fecha. Formato esperado: dd/mm/aaaa. Opcional solo para quienes facturen productos y así lo indiquen en la configuración de su CUIT+punto de venta.Obligatorio para quienes facturen Servicios o Productos y Servicios.

rubro

SI

Campo alfanumérico. Longitud máxima 255 caracteres. Indica el rubro al cual pertenecerá el comprobante. Ésta información no saldrá impresa en el comprobante.

rubro_grupo_contable

SI

Campo alfanumérico. Longitud máxima 255 caracteres. Indica el grupo contable al que pertenece el rubro. Ésta información no saldrá impresa en el comprobante.

abono

OPCIONAL

Campo alfabético, longitud máxima 1 caracter. Valores permitidos S (si) o N (no). Indica si el comprobante a generar es un abono recurrente.

abono_frecuencia

REQUERIDO SOLO SI ENVIA ABONO

Campo numerico sin decimales. Indica la frecuencia en meses con la que debe generarse la recurrencia del abono.

abono_hasta

REQUERIDO SOLO SI ENVIA ABONO

Campo fecha (mm/yyyy). Longitud maxima 7. Indica el mes y año hasta el cual debe generarse el abono recurrente.

abono_actualiza_precios

REQUERIDO SOLO SI ENVIA ABONO

Campo alfabético, longitud máxima 1 caracter. Valores permitidos S (si) o N (no). Indica si cada vez que se genera el abono, se actualiza los precios de los productos contra el precio actual de la lista de precios.

detalle

SI

Lista de conceptos a facturar. Objeto JSON Según estructura que se detalla a continuación

fex

REQUERIDO PARA COMPROBANTES E

Solo para comprobantes de tipo E. Según estructura detallada en: Factura electronica de exportacion".

bonificacion

OPCIONAL

Campo numérico con 2 decimales. separador de decimales: punto. Indica el valor aplicado en concepto de bonificación sin IVA Ejemplo: 12.67. Tener en cuenta para el cálculo que la bonificación se aplica sobre el primer subtotal SIN IVA y se lo gravará con el importe de IVA que le corresponda.

leyenda_gral

OPCIONAL

Campo alfanumérico. Longitud máxima 255 caracteres. Contenido opcional. Es una leyenda general que saldrá impresa en el bloque central de productos del comprobante Ejemplo: Aplica plan 12 cuotas sin interes. Ten en cuenta que a partir del 01-07-2021, todo comprobante A que se emita a un monotributista deberá llevar la siguiente leyenda: "El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley Nº 27.618". Éste valor no debe ser enviado en el campo "leyenda_gral", ya que saldrá automáticamente impreso en los PDF que se generen desde nuestra plataforma.

comentario

OPCIONAL

Campo alfanumerico, opcional. Longitud máxima: 255 caracteres. Éste campo no saldrá impreso en la factura.

percepciones_iibb

OPCIONAL

Campo numérico con 2 decimales. separador de decimales: punto. Indica el valor monetario de la percepción de ingresos brutos realizada Ejemplo: 142.67

percepciones_iibb_base

OPCIONAL

La base imponible sobre la cual se calculo la percepción. Campo numérico con 2 decimales. separador de decimales: punto. Ejemplo: 42.67

percepciones_iibb_alicuota

OPCIONAL

La alícuota sobre la cual se calculo la percepción. Campo numérico con 2 decimales. separador de decimales: punto. Ejemplo: 42.67

percepciones_iibb_juridiccion

OPCIONAL

La juridicción a la que pertenece la percepción aplicada. El valor a enviar corresponde al ID de la provincia, según nuestra tabla de referencias.

percepciones_iva

OPCIONAL

Campo numérico con 2 decimales. separador de decimales: punto. Indica el valor monetario de la percepción de IVA realizada Ejemplo: 42.67

percepciones_iva_base

OPCIONAL

La base imponible sobre la cual se calculo la percepción. Campo numérico con 2 decimales. separador de decimales: punto. Ejemplo: 42.67

percepciones_iva_alicuota

OPCIONAL

La alícuota sobre la cual se calculo la percepción. Campo numérico con 2 decimales. separador de decimales: punto. Ejemplo: 42.67

impuestos_internos

OPCIONAL

Indica el valor monetario correspondiente a los impuestos internos. Campo numérico con 2 decimales. separador de decimales: punto. Ejemplo: 42.67

impuestos_internos_base

OPCIONAL

La base imponible sobre la cual se calcularon los impuestos internos. Campo numérico con 2 decimales. separador de decimales: punto. Ejemplo: 42.67

impuestos_internos_alicuota

OPCIONAL

La alícuota sobre la cual se calculo la percepción. Campo numérico con 2 decimales. separador de decimales: punto. Ejemplo: 42.67

exentos

OPCIONAL

Campo numérico con 2 decimales. separador de decimales: punto. Indica el valor monetario en concepto de exentos. Solo para comprobantes A y M Ejemplo: 72.67

total

SI

Campo numérico con 2 decimales. separador de decimales: punto. Indica el valor monetario de la sumatoria de conceptos incluyendo IVA e impuestos. Ejemplo: 12452.67

comprobantes_asociados

SEGUN CORRESPONDA

Lista de comprobantes asociados. Requerido únicamente para NC o ND de tipo A,B,C,M. Objeto JSON Según estructura que se detalla a continuación

rg_especiales

SEGUN CORRESPONDA

Lista de datos adicionales requeridos por AFIP, según la RG a la que aplique el comprobante. Objeto JSON Según estructura que se detalla a continuación

Si querés que el comprobante tenga una fecha de vencimiento de pago particular, enviala en el campo "vencimiento".

Estructura de "Cliente"

Para poder generar el comprobante, debes enviar un detalle de todos los datos del cliente según se informa a continuación.

{
"documento_tipo": "DNI",
"documento_nro": "1292963535",
"razon_social": "Pirulo",
"email": "[email protected]",
"domicilio": "Av Sta Fe 123",
"provincia": "2",
"codigo": "CLO2",
"envia_por_mail": "S",
"condicion_pago": "214",
"condicion_pago_otra": "Cobrado en ventanilla",
"condicion_iva": "CF"
}

Cuestiones a tener en cuenta:

  • Si el cliente ya existia en tu base de clientes, será actualizado con los nuevos datos, salvo los campos de Tipo y Nro de documento y condicion ante el IVA.

  • Si queres enviar un comprobante a un consumidor final, sin especificar su nombre y DNI, podes enviar:

Nro de documento = "0"

Tipo de documento = "OTRO"

En nombre, lo que tu contador/a te recomiende.

Ten en cuenta que ésto solo está permitido para comprobantes hasta ciertos montos. En Marzo 2021 el tope es de $20,932.- , pero éste valor puede sufrir modificaciones. Consultanos el valor actualizado a [email protected]

Información de los campos a enviar:

documento_tipo

Valores Permitidos: CUIT , DNI, PASAPORTE, OTRO Ejemplo: DNI

documento_nro

Campo numérico, sin puntos ni guiones.

Para casos de clientes del exterior, que posean pasaporte, ten en cuenta que AFIP solo permite el envío de números. Ejemplo: 30111222334

razon_social

Campo alfanumérico. Longitud máxima 255 caracteres. Ejemplo: Pirulo S.A

email

Campo alfanumérico. Longitud máxima 255 caracteres. Ejemplo: [email protected]

domicilio

Campo alfanumérico. Longitud máxima 255 caracteres. Ejemplo: Av. Santa Fe 123

provincia

Campo numérico según tabla de referencia(*). Ejemplo: 2

envia_por_mail

Indica Si/No para el envio del comprobante por e-mail. Valores Permitidos: S , N Ejemplo: S

condicion_pago

Campo numérico según tabla de referencia.

  • se debe enviar obligatoriamente el campo condicion_pago_otra "con la descripción de la misma.

Ejemplo: 211 .

condicion_pago_otra

Campo alfanumerico. Longitud máxima 100 caracteres. Ejemplo: Cobrado en ventanilla.

condicion_iva

Campo numérico que indica la condicion de iva, según tabla de referencia Condiciones ante el IVA(**). Valores Permitidos: CF, RI, M, E Ejemplo: RI

codigo

Campo alfanumerico opcional. Longitud máxima 50 caracteres. Ejemplo: Cobrado en ventanilla.

Estructura de "Detalle de conceptos"

El detalle de conceptos se compone de una lista de cada uno de los productos que vas a facturar.

Recuerda que debes enviar una lista (array) de conceptos. El máximo de conceptos permitidos por comprobante es de 130.

La estructura de cada concepto a enviar es la siguiente:

JSON
{
"cantidad": "1.5",
"afecta_stock": "N",
"bonificacion_porcentaje": "0",
"producto": {
"descripcion": "HUEVOS",
"unidad_bulto": "30",
"lista_precios": "MAPPLETS",
"codigo": "MPH",
"precio_unitario_sin_iva": "50",
"impuestos_internos_alicuota": 0,
"alicuota": "10.5",
"unidad_medida": "7",
"actualiza_precio":"S"
},
"leyenda": ""
}

Los campos que debes enviar son los siguientes:

cantidad

Campo numérico con 2 decimales. Separador de decimales: punto. Ejemplo: 1.50

afecta_stock

Campo alfanumérico de 1 posición. Valores posibles: "S" (si), "N" (no) Ejemplo: S

producto

Según estructura de producto

leyenda

Campo alfanumérico. Longitud máxima 100 caracteres. Contenido opcional. Será una descripción que acompañe al producto. Ejemplo: Blanca, cepillada

bonificacion_porcentaje

Si se ha aplicado un porcentaje de descuento sobre éste concepto, debe ser enviado. Es un campo númerico con 2 decimales. El separador de decimales esperado es el punto. Ej: 25

Estructura de "Concepto / Producto"

Si el producto ya existia en la base de datos de nuestra plataforma, para la lista de precios indicada, será actualizado con los nuevos datos.

{
"descripcion": "HUEVOS",
"unidad_bulto": "30",
"lista_precios": "MAPPLETS",
"codigo": "MPH",
"precio_unitario_sin_iva":"50",
"alicuota": "10.5",
"unidad_medida": "7",
"impuestos_internos_alicuota": 0,
"actualiza_precio": "N"
}

Recuerda que las facturas C, no llevan IVA y debes enviar cada concepto con su precio final; sin embargo las facturas A y B deben enviarse siempre SIN IVA. Las facturas B llevan IVA siempre, solo que tu cliente no lo puede discriminar.

Los campos que debes enviar son los siguientes:

descripcion

Campo alfanumérico. Longitud máxima 255 caracteres. Ejemplo: Papa blanca

unidad_bulto

Campo numérico entero requerido. Indica la cantidad de unidades que componen un bulto. Valor minimo esperado: 1 Ejemplo: 12

lista_precios

Campo alfanumérico. Longitud máxima 255 caracteres. Nombre de la lista de precios a la cual pertenece. No saldrá impreso en la factura pero es requerido. Ejemplo: Verdura Orgánica

codigo

Campo alfanumérico. Longitud máxima 10 caracteres. campo Opcional Ejemplo: ABX780

precio_unitario_sin_iva

Campo numérico con 2 decimales. separador de decimales: punto Ejemplo: 645.67

alicuota

Indica la alicuota de IVA con la que grava ese producto. Valores Permitidos:

27, 21 , 10.5 , 0 , -1 ( para exento), -2 (no gravados) Ejemplo: 10.5

unidad_medida

Campo numérico que indica la unidad de medida, según tabla de referencia Unidades de Medida(**). Ejemplo: 7

actualiza_precio

Indica si se actualiza el precio del producto, en la base productos, tomando como valor de referencia el enviado en el comprobante. Campo Alfabético, de 1 caracter. Valores permitidos: S (si) N (no). Ejemplo: S

impuestos_internos_alicuota

La alícuota que se cobra en concepto de impuestos internos para éste producto. Campo numerico, con 2 decimales. ej: 10.5

En caso que quieras reflejar en los comprobantes generados, un signo de porcentaje (%), deberás enviarlo en la descripción del producto de ésta manera: #&# , asi como si quisieras que parte de esa descripción del producto se imprima en otra linea, deberás enviar: #@#

Estructura de "Comprobantes Asociados"

Solo para las notas de débito y las notas de crédito, AFIP requiere que se envíe un bloque de información adicional con "comprobantes asociados". A partir del 01/04/2021 existen 2 maneras de informar los comprobantes asociados:

a) Detallando comprobantes asociados

b) Indicando un período de comprobantes asociados.

Podes ver un ejemplo de comprobante con comprobantes asociados desde aquí

Solo deberán enviar los comprobantes asociados, cuando se emitan Notas de Débito o Notas de Crédito de tipo A, B, C, M y Comprobantes de tipo MiPyme.

a) Envío de comprobantes asociados detallados:

En caso de enviar el detalle de los comprobantes que se asocian, éstos deberán ser enviados dentro de un array, en el bloque llamado "comprobantes_asociados", acorde a la estructura que se detalla a continuación para cada comprobante asociado.

A partir del 01/04/2021, y solo para comprobantes de tipo tradicional, AFIP habilitará una nueva herramienta para informar éstos comprobantes asociados, donde no se detallan enviar un periodo desde/hasta en lugar del detalle de cada comprobante asociado.Debes tener en cuenta que se excluyen de ésta modalidad de información, los comprobantes de tipo exportación y MiPyme

En todos las notas de crédito y/o notas de débito de tipo MiPyme y/o de exportación, éste bloque es obligatorio.

comprobante: {
....
,comprobantes_asociados:[
{
"tipo_comprobante" : "FACTURA A",
"punto_venta" : "145",
"numero" : 12313,
"comprobante_fecha": "07/07/2019",
"cuit": 111111111
} ,
{
"tipo_comprobante" : "FACTURA A",
"punto_venta" : "146",
"numero" : 12314,
"comprobante_fecha": "08/07/2019",
"cuit": 111111111
} ,
]
}

Información de los campos a enviar:

tipo_comprobante

Campo alfabético. Valores esperados según tabla de tipos de comprobante.

punto_venta

Campo numérico entero. Longitud máxima 5 digitos. Ejemplo: 3

numero

Campo numérico entero. Longitud máxima 8 digitos. La numeración será validada internamente previa generación del comprobante. Ejemplo: 4567

cuit

Campo numérico, sin puntos ni guiones. Es el CUIT del emisor del comprobante asociado. Ejemplo: 1111111111

comprobante_fecha

La fecha del comprobante en formato dd/mm/aaaa. El día y el mes deben tener 2 dígitos.

b) Comprobantes asociados por período

Solo para comprobantes de tipo tradicional, y a partir del 01/04/2021, AFIP habilitará la posibilidad de emitir notas de débito y/o crédito indicando un período desde/hasta en lugar del detalle de comprobantes asociados.

Para utilizar ésta herramienta, no se debe enviar el bloque de "comprobantes asociados" y en su lugar debe enviarse un bloque llamado "comprobantes_asociados_periodo", el cual debe tener la siguiente estructura:

comprobante: {
....
,comprobantes_asociados_periodo: {
"fecha_desde" : "20/11/2020",
"fecha_hasta" : "25/11/2020"
}
}

Se deberá respetar el formato para las fechas que debe ser dd/mm/aaaa (el día y el mes deben tener 2 dígitos).

Solo se podrá informar un periodo desde/hasta para aquellos comprobantes que NO sean de tipo: MiPyme ni comprobantes de exportación.

Estructura de "RG Especiales" (solo según corresponda)

Según la RG a la que tu empresa aplique, se deberá enviar un array con los datos adicionales, según se especifican en la tabla de Datos adicionales para RG Especiales.

Ten en cuenta que solo podrás aplicar a un regimen por cada comprobante que emitas.

JSON
comprobante: {
....
"rg_especiales":
{ "regimen" : "RG 4004-E",
"datos" :
[{
"id" : 18,
"valor" : "PRUEBA "
},
{
"id" : 19,
"valor" : "PRUEBA (2) "
}]
}
}

Información de los campos a enviar en el array de "datos":

id

Campo númerico. Valores esperados según Tabla de Datos Opcionales para RG Especiales

valor

Campo alfanumérico.

Ten en cuenta que TusFacturas NO realiza validaciones sobre éstos campos. Los realiza la propia AFIP en caso que corresponda.

Si uno de los items enviados posee el valor vacio, éste item no será procesado.

Estructura de "pagos" (opcional)

Si quisieras reflejar junto al envío del comprobante, el pago parcial o total del mismo, debes enviar un bloque, dentro del comprobante, llamado "pagos" con la estructura como se detalla a continuación.

Los pagos que informes, se usan solo para la gestión interna de nuestra plataforma y tu cliente no lo verá reflejado en el PDF del comprobante que emitiste, ya que el único objetivo que tiene éste bloque es nutrir la cuenta corriente de tu cliente, con el pago realizado.

Cosas a tener en cuenta:

  • NO podrás enviar los siguientes medios de pago: cheques y detalle de retenciones.

  • Se realizara una validación del total que se indique, contra la sumatoria de los medios de pago detallados

  • El total de los pagos NO debe superar el importe total del comprobante, pero si puede ser inferior, para indicar que el comprobante recibió un pago parcial.

Información de los campos que componen el bloque "pagos"

nombre del campo

Requerido

Detalle

formas_pago

SI

array con multiples items, según estructura que se detalla a continuación

total

SI

Campo numérico con 2 decimales. separador de decimales: punto Ejemplo: 645.67

Información de los campos que componen el array de pagos > formas_pago

nombre del campo

Requerido

Detalle

descripcion

SI

El nombre del medio de pago elegido para cancelar el comprobante. 255 caracteres max. En caso que el medio de pago, no exista en nuestra plataforma, será dado de alta automáticamente.

importe

SI

Campo numérico con 2 decimales. separador de decimales: punto Ejemplo: 645.67

Ejemplo del JSON a enviar.

JSON
comprobante: {
....
"pagos" : {
"formas_pago" : [
{"descripcion" : "VISA DB", "importe" : 0.6},
{"descripcion" : "MercadoPago", "importe" : 50}
],
"total": 50.6
},
}